| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FOBOS Advertising s.r.o |
18.12.2014 |
Tabula |
FOBOS Advertising s r.o. |
0036231070 |
138,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
042017 |
9.1.2017 |
Zmluva o nájme telocvične na obdobie 10.1. - 27.6.2017 |
Dominika Šnírcová |
|
137,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
20.3.2019 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.3.- 9.4.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
137,08 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
44227310029996 |
18.12.2014 |
Písacie stoly 2 ks |
Sconto Nábytok s.r.o. |
44731159 |
136,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051518206 |
12.1.2016 |
Dodávka elektrickej energie 1.12. - 31.12.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
136,56 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
213003 |
2.4.2013 |
Doplnenie EZS objektu |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
136,36 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
17.5.2018 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.5. - 9.6.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
135,88 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
21.5.2019 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.5. - 9.6.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
135,44 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 2/2021 |
15.2.2021 |
predplatné Direktor Premium 01.01.2021 -31.12.2021 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
135,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 22/2021 |
26.2.2021 |
predplatné Direktor Premium 2021 - vyúčtovacia FA |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
135,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051725933 |
8.12.2017 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.11. - 30.11.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
134,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
18.6.2018 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.6. - 9.7.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
134,71 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
24.4.2019 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.4. - 9.5.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
134,23 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
21.4.2017 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.4 - 9.5.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
134,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051800336 |
12.2.2018 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1. - 31.1.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
133,96 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 83/2021 |
10.8.2021 |
elektrická energia 06/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
133,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
18.2.2020 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
133,61 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 112/2021 |
6.10.2021 |
mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
133,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
24.6.2019 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.6. - 9.7.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
133,48 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051602748 |
8.3.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.2. 29.2.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
133,41 EUR |
