| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
24.4.2019 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.4. - 9.5.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
134,23 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
21.4.2017 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.4 - 9.5.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
134,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051800336 |
12.2.2018 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1. - 31.1.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
133,96 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 83/2021 |
10.8.2021 |
elektrická energia 06/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
133,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
18.2.2020 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
133,61 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 112/2021 |
6.10.2021 |
mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
133,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
24.6.2019 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.6. - 9.7.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
133,48 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051602748 |
8.3.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.2. 29.2.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
133,41 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
16449 |
28.5.2012 |
Výkresy, hlina, farby |
Macko Peter - Ľudoprint |
11772450 |
133,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
19.10.2018 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.10. - 9.11.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
133,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NKF 61/2021 |
30.6.2021 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
133,01 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
23.10.2017 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.10. - 9.11.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
132,62 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016033 |
27.6.2016 |
Posedenie v Hájenke dňa 24.6.2016 |
Dubnik Club, s.r.o. |
36686433 |
132,48 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
22.5.2017 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.5. - 9.6.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
132,36 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 10/2021 |
26.2.2021 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
132,04 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013012 |
10.5.2013 |
Vstupenky na koncert La Gioia dňa 22. apríla 2013 11 ks |
DK Javorina |
36130125 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
19.12.2018 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.12. 2018 - 9.1.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
131,83 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 51/2021 |
30.4.2021 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
131,26 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
18.5.2016 |
Telefónne poplatky a pevný internet DSL 10 za obdobie 21.4. - 9.6.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
131,03 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
21.11.2017 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.11.- 9.12.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
130,91 EUR |
Mesto Stará Turá
