| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra zálohová |
Z17954707 |
7.3.2018 |
On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
122,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
Z17954707 |
28.11.2017 |
On-line kniha Účtovné súvzťažnosti |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
122,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 33/2021 |
31.3.2021 |
elektrická energia 02/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
121,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011910724 |
6.2.2019 |
Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.2. - 28.2.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
121,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011920796 |
11.3.2019 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3. - 31.3.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
121,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011926319 |
5.4.2019 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.4. - 30.4.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
121,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011927949 |
7.5.2019 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.5. - 31.5.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
121,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011938323 |
15.9.2019 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.7. - 31.7.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
121,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011946861 |
17.9.2019 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
121,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011957371 |
27.10.2019 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.10.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
121,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011964671 |
30.12.2019 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.12. - 31.12.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
121,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
20.2.2018 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.2. - 9.3.2018 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
121,06 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
6/2015 |
28.9.2015 |
Zmluva o prenájom telocvične na obdobie 1.10. - 18.12.2015 |
Ivana Rakúsová |
|
121,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051904040 |
12.3.2019 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.2. - 28.2.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
120,82 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
18.10.2016 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.10. - 9.11.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
120,04 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017035 |
15.8.2017 |
Chod nahrávacieho štúdia za obdobie 1.7. - 31.7.2017 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV1300013 |
31.1.2013 |
Ročná servisná prehliadka kotla |
S - servis František Sevald |
14126265 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017038 |
6.9.2017 |
Chod nahrávacieho za obdobie 1.8. - 31.8.2017 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017041 |
5.10.2017 |
Chod nahrávacieho štúdia za obdobie 1.9. - 30.9.2017 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2202206945 |
18.8.2020 |
Žiacka knižka pre ZUŠ, 250 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
120,00 EUR |
