| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051600656 |
10.2.2016 |
Poplatky za elektrickú energiu za obdobie 1.1. - 31.1.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
122,91 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
19.9.2016 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.9. - 9.10.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
122,65 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120319 |
28.5.2012 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
122,64 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5597654162 |
15.1.2021 |
telekomunikačné služby12/2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
122,63 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
19.7.2016 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.7. - 9.8.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
122,61 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
20.1.2017 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.1.- 9.2.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
122,35 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
23.4.2018 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.4. - 9.5.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
122,06 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
Z17954707 |
28.11.2017 |
Predplatné n a On-line kniha Účtovné súvzťažnosti |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
122,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
Z17954707 |
7.3.2018 |
On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
122,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
Z17954707 |
28.11.2017 |
On-line kniha Účtovné súvzťažnosti |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
122,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 33/2021 |
31.3.2021 |
elektrická energia 02/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
121,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011910724 |
6.2.2019 |
Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.2. - 28.2.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
121,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011920796 |
11.3.2019 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3. - 31.3.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
121,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011926319 |
5.4.2019 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.4. - 30.4.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
121,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011927949 |
7.5.2019 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.5. - 31.5.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
121,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011938323 |
15.9.2019 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.7. - 31.7.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
121,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011946861 |
17.9.2019 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
121,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011957371 |
27.10.2019 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.10.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
121,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011964671 |
30.12.2019 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.12. - 31.12.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
121,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
20.2.2018 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.2. - 9.3.2018 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
121,06 EUR |
Mesto Stará Turá
