| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014090 |
10.12.2014 |
Spotrebný materiál |
ELEKTRO OLEŠ Emil |
30870500 |
139,23 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
120675 |
28.5.2012 |
Tlačiareň EPSON WorkForce Pro WP - 4525 |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
139,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 89/2021 |
10.8.2021 |
zhotovenie obkladu v triede VO 1,75m2 |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
138,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
19622017 |
26.5.2017 |
Čistiace prostriedky |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
138,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
20.7.2017 |
Telefónne poplatky za obdobie10.7. -9.8.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
138,33 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051900611 |
14.2.2019 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energia za obdobie 1.1. - 31.1.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
138,13 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
132479 |
19.12.2013 |
Pevný disk HDD EXTERNY a TB 2,5 |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FOBOS Advertising s.r.o |
18.12.2014 |
Tabula |
FOBOS Advertising s r.o. |
0036231070 |
138,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
32019 |
18.12.2018 |
Zmluva o nájme telocvične na obdobie 7.1.2019 - 24.6.2019 |
Dominika Nižňanská Šnírcová |
|
138,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
042017 |
9.1.2017 |
Zmluva o nájme telocvične na obdobie 10.1. - 27.6.2017 |
Dominika Šnírcová |
|
137,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
20.3.2019 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.3.- 9.4.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
137,08 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
44227310029996 |
18.12.2014 |
Písacie stoly 2 ks |
Sconto Nábytok s.r.o. |
44731159 |
136,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051518206 |
12.1.2016 |
Dodávka elektrickej energie 1.12. - 31.12.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
136,56 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
213003 |
2.4.2013 |
Doplnenie EZS objektu |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
136,36 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
17.5.2018 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.5. - 9.6.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
135,88 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
21.5.2019 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.5. - 9.6.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
135,44 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 2/2021 |
15.2.2021 |
predplatné Direktor Premium 01.01.2021 -31.12.2021 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
135,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 22/2021 |
26.2.2021 |
predplatné Direktor Premium 2021 - vyúčtovacia FA |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
135,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051725933 |
8.12.2017 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.11. - 30.11.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
134,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
18.6.2018 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.6. - 9.7.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
134,71 EUR |
Mesto Stará Turá
