Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 16449 28.5.2012 Výkresy, hlina, farby Macko Peter - Ľudoprint 11772450  133,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 19.10.2018 Telefónne poplatky za obdobie 10.10. - 9.11.2018 Orange Slovensko, a.s. 35697270  133,30 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NKF 61/2021 30.6.2021 telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 35697270  133,01 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 23.10.2017 Telefónne poplatky za obdobie 10.10. - 9.11.2017 Orange Slovensko, a.s. 35697270  132,62 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2016033 27.6.2016 Posedenie v Hájenke dňa 24.6.2016 Dubnik Club, s.r.o. 36686433  132,48 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 22.5.2017 Telefónne poplatky za obdobie 10.5. - 9.6.2017 Orange Slovensko, a.s. 35697270  132,36 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 10/2021 26.2.2021 telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 35697270  132,04 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2013012 10.5.2013 Vstupenky na koncert La Gioia dňa 22. apríla 2013 11 ks DK Javorina 36130125  132,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 19.12.2018 Telefónne poplatky za obdobie 10.12. 2018 - 9.1.2019 Orange Slovensko, a.s. 35697270  131,83 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 51/2021 30.4.2021 telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 35697270  131,26 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 18.5.2016 Telefónne poplatky a pevný internet DSL 10 za obdobie 21.4. - 9.6.2016 Orange Slovensko, a.s. 35697270  131,03 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 21.11.2017 Telefónne poplatky za obdobie 10.11.- 9.12.2017 Orange Slovensko, a.s. 35697270  130,91 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5592935654 30.11.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 35697270  130,82 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 10/2019 5.12.2019 Zmluva č.10/2019 o prenájme telocvične a priestorov suterénu školy na mesiac december WU - SHU CENTRUM   130,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 19.6.2017 Telefónne poplatky za obdobie 10.6. - 9.7.2017 Orange Slovensko, a.s. 35697270  130,09 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 34/2021 31.3.2021 telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 35697270  129,68 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 5588308257 21.10.2020 Telefónne poplatky Orange Slovensko, a.s. 35697270   129,32 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 21.11.2018 Telefónne poplatky za obdobie 10.11. - 9.12.2018 Orange Slovensko, a.s. 35697270  129,14 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 18.11.2016 Telefónne poplatky za obdobie 10.11. - 9.12.2016 Orange Slovensko, a.s. 35697270  128,75 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 73/2021 27.7.2021 telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 35697270  128,54 EUR