| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 615/2021 |
20.1.2022 |
poistenie zodpovednosti a škodu |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
127,36 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NKF 71/2021 |
27.7.2021 |
papierové utierky |
STORAGE, s.r.o. |
45965064 |
127,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051907616 |
11.4.2019 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.3. - 31.3.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
127,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
172018 |
10.10.2018 |
Kancelárske potreby |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
126,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
102014011 |
19.12.2014 |
Vianočné posedenie dňa 17.12.2014
|
SIDEMA s.r.o. |
47590424 |
126,58 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
17.1.2019 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.1. - 9.2.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
126,29 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2142203330 |
16.7.2014 |
Školské tlačivá na šk. r. 2014/2015 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
126,19 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1142202894 |
20.6.2014 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
126,19 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
18.7.2018 |
Telefónne poplatky za obdobie10.7. - 9.8.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
126,16 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
62018 |
25.9.2018 |
Prenájom telocvične na obdobie 2.10.2018 - 12.12.2018 |
Ivana Chutniaková |
|
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5555323901 |
23.3.2020 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
125,94 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180604 |
25.6.2018 |
Náhradné diely na hudobné nástroje |
Clarina SK s.r.o. |
47622032 |
125,71 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
20.8.2018 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.8.- 9.9.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
125,57 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
22.3.2018 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.3. - 9.4.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
125,48 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
152001524 |
1.12.2015 |
Tabuľa s podtlačou - názov školy, štátne znaky, Tab. zast, hymna apreambula |
QEX, a.s. |
00587257 |
125,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
212015 |
19.11.2015 |
Štátny znak, tabuľa s nápisom |
QEX, a.s. |
00587257 |
125,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 129/2021 |
5.11.2021 |
dodávka elektriny |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
124,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
19.12.2016 |
telefónne poplatky za obdobie 10.12.2016 - 9.1.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
124,97 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051622160 |
9.12.2016 |
Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.11. - 30.11.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
124,77 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 37/2021 |
30.4.2021 |
elektrická energia 03/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
124,73 EUR |
