| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra zálohová |
Z11627023 |
28.5.2012 |
Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov 30.11.2011 - 29.11.2012 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
149,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
F11025556 |
28.5.2012 |
Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov 30.11.2011 - 29.11.2012 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
149,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 68/2021 |
27.7.2021 |
elektrická energia 05/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
149,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
720110126 |
28.5.2012 |
Poskytnutie používať aktuálne verzie 01/11 - 12/11 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
148,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2129/2011 |
28.5.2012 |
Nájom 11/2011 za nahrávacie štúdio DK Javorina |
TECHNOTUR s.r.o. |
36704482 |
146,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 18/2021 |
26.2.2021 |
elektrická energia 01/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
145,85 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20170936 |
6.7.2017 |
Tonery 4 ks |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
145,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
140186 |
28.1.2014 |
TONER HP CE740A Black |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
144,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012040 |
8.10.2012 |
Rámy Euroclip 18 ks |
Vrátny Rastislav |
35178183 |
144,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
92012 |
12.9.2012 |
Rámy |
Vrátny Rastislav |
35178183 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
Z13621401 |
3.7.2013 |
Online Knižnica 6.7. - 5.7.2014 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
F13008306 |
26.7.2013 |
Online knižnica |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
140588 |
9.6.2014 |
Závesy na okná |
BODNÁR plus, s.r.o. |
36305278 |
144,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
2/2014 |
25.8.2014 |
Prenájom telocvične |
Ivana Rakúsová |
|
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1051830361 |
10.12.2018 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.11. - 30.11.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
143,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
201304 |
25.3.2013 |
Vstupenky do SND dňa 12.3.2012 |
DK Javorina |
36130125 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 149/2021 |
10.12.2021 |
dodávka elektriny |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
142,61 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 86/2021 |
10.8.2021 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
142,24 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 140/2021 |
5.11.2021 |
Direktor Premium |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
141,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
170075 |
5.12.2017 |
Softwarové práce, prenos dát, inštalácie |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
140,00 EUR |
Mesto Stará Turá
