Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra dodavateľská | 0123922627 | 20.9.2018 | Telefónne poplatky za obdobie 10.9. - 9.10.2018 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 170,24 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 34-2012 | 21.12.2012 | Pirastro pernament struny kontrabas | HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár | 40272231 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 5170404150 | 20.7.2012 | Telefónne poplatky 10.7. - 9.8.2012 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 169,99 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 7201600100 | 11.1.2016 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/16 - 12/16 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 169,80 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 24/2021 | 26.2.2021 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 168,90 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 141215 | 3.12.2014 | Závesy | BODNÁR plus, s.r.o. | 36305278 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 720150106 | 8.1.2015 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/15 - 12/15 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | FV1500065 | 24.4.2015 | Ročný servis kotla | S - servis František Sevald | 14126265 | 167,76 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 127 | 20.12.2013 | Brúska na sklo KRISTALL 1 | Art Glass Park s.r.o. | 35735864 | 167,68 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2014055 | 7.4.2014 | Služby poskytnuté v hoteli Lipa dňa 28.3.2014 - deň učiteľov | Hotel LIPA Slovakia s.r.o. | 35880228 | 167,53 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 33/2026 | 4.9.2026 | tonery: 3x toner Brother DCP 1510 E
2x Canon i -Sensys MF 421dw |
DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 167,28 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 20120107 | 28.5.2012 | Občerstvenie Hotel LIPA Slovakia s.r.o. - Deň učiteľov | Hotel LIPA Slovakia s.r.o. | 35880228 | 167,02 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 7322708533 | 3.7.2013 | Dodávka zemného plynu 7/2013 | SPP, a.s. | 35815256 | 166,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 7262847220 | 5.8.2013 | Dodávka zemného plynu 8/2013 | SPP, a.s. | 35815256 | 166,00 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 1510121 | 7.9.2015 | Mobilný prezentačný stojan | DAS Slovakia s.r.o. | 36707406 | 165,46 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1507497 | 11.9.2015 | Mobilný prezentačný stojan Helit | DAS Slovakia s.r.o. | 36707406 | 165,46 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | Z12627379 | 10.10.2012 | Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov od 30.11.2012 do 29.11.2013 | VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 165,45 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 49/2013 | 3.7.2013 | Služby v oblasti bezpečnostnotechnickej a ochrany pred požiarmi za 4 - 6/2013 | Bc. Rudolf Rzavský | 43480624 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 82/2013 | 2.10.2013 | Služby v oblasti bezpeč. a ochrany pred požiarmi | Bc. Rudolf Rzavský | 43480624 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 91/2014 | 7.10.2014 | Bezpeč. služby a ochrana pred požiarmi za obdobie 7,8,9,/2014 | Bc. Rudolf Rzavský | 43480624 | 165,00 EUR |
