| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5239235245,... |
25.2.2014 |
Telefónne poplatky 10.2. - 9.3.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
174,01 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
6/2019 |
12.11.2019 |
Zmluva č. 6/2019 o prenájme telocvične a priestorov suterénu školy na mesiac september |
WU - SHU CENTRUM |
|
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5173881954 |
4.9.2012 |
Telefónne poplatky 10.8.2012 - 9.9.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
173,71 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5177376514... |
24.9.2012 |
Telefónne poplatky 10.9.2012.- 9.10.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
173,54 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
15608671 |
24.11.2015 |
Predplatné - Spravodajca pre mzdové účtovníčky a presonalistov |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
173,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
15010564 |
1.12.2015 |
Publikácia - Spravodajca pre mzdové účtovníčky y personalistov ročník 2015 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
173,30 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
110076 |
28.5.2012 |
Antivirus Eset a NOD |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
170,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
112285 |
28.5.2012 |
Antivirus Eset a NOD |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
170,40 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 1/2021 |
15.2.2021 |
List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
170,28 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 8/2021 |
29.1.2021 |
vyučtovacia ŠEVT - uhradená zálohou |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
170,28 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
20.9.2018 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.9. - 9.10.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
170,24 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
34-2012 |
21.12.2012 |
Pirastro pernament struny kontrabas |
HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár |
40272231 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5170404150 |
20.7.2012 |
Telefónne poplatky 10.7. - 9.8.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
169,99 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7201600100 |
11.1.2016 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/16 - 12/16 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
169,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 24/2021 |
26.2.2021 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
168,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
141215 |
3.12.2014 |
Závesy |
BODNÁR plus, s.r.o. |
36305278 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
720150106 |
8.1.2015 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/15 - 12/15 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV1500065 |
24.4.2015 |
Ročný servis kotla |
S - servis František Sevald |
14126265 |
167,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
127 |
20.12.2013 |
Brúska na sklo KRISTALL 1 |
Art Glass Park s.r.o. |
35735864 |
167,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014055 |
7.4.2014 |
Služby poskytnuté v hoteli Lipa dňa 28.3.2014 - deň učiteľov |
Hotel LIPA Slovakia s.r.o. |
35880228 |
167,53 EUR |
Mesto Stará Turá
