| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
31/2015 |
8.4.2015 |
Služby v oblasti bezpečnostno technickej, ochrany pred požiarmi a o zabezpečení dohľadu nad... |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21/2016 |
4.4.2016 |
Služby v oblasti bezpečnostnotechnickej a ochrany zdravia pred požiarmi a zdravotný dohľad... |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
722017 |
4.7.2017 |
Bezpečnostno technické služby, ochrana zdravia pred požiarmi a zabezpečenie dohľadu nad... |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
112652 |
28.5.2012 |
HP tlačové kazety |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
224,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152015 |
4.11.2015 |
Štátny znak 11 ks a Tabula so zástavou, hymnou a preambulou 11 ks |
QEX, a.s. |
|
224,14 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
152001392 |
6.11.2015 |
Štátne symboly 11 ks |
QEX, a.s. |
00587257 |
224,14 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 21/2021 |
26.2.2021 |
kancelárske potreby |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
223,49 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180249 |
23.5.2018 |
Hudobný materiál |
Matúš Karabin - Hudobné Centrum |
46480471 |
222,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 130/2021 |
5.11.2021 |
realizácia činnosti PZS |
MYPRO s.r.o. |
52531431 |
222,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 88/2021 |
10.8.2021 |
práce so zhotovením obkladu v triede VO 2,8m2 |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
221,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5160024160.. |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10.4.2012 - 9.5.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
221,48 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017067 |
30.3.2017 |
Posedenie - Ples učiteľov dňa 24.3.2017 |
Hotel LIPA Slovakia s.r.o. |
35880228 |
221,05 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7217535001 |
5.6.2012 |
Dodávka zemného plynu 6/2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 25/2021 |
26.2.2021 |
aplikácia Noutee pre školy |
via2art s.r.o. |
04487931 |
219,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20152001 |
2.7.2015 |
Posedenie dňa 29.6.2015 |
PADY, s.r.o. |
36251216 |
218,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7133818983 |
28.5.2012 |
Dodávka zemného plynu 6/2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
218,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
170452136 |
7.4.2017 |
Lavička šatňová |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
217,50 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
7/2013 |
20.12.2013 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Ivana Rakúsová |
|
216,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
2/2015 |
18.12.2014 |
Nájom telocvične 1.1.2015 - 30.6.2015 |
Ivana Rakúsová |
|
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5187933207 |
20.12.2012 |
Telefónne poplatky 10.12.2012 - 9.1.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
215,18 EUR |
