| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
9/17 |
3.2.2017 |
Ladenie klavírov a pián |
Radek Charvát |
49441272 |
279,64 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180044 |
28.6.2018 |
Odstránenie závady z plynového kotla Vaillant |
Plynoterm Kopún |
37025988 |
279,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1620127 |
3.12.2012 |
Objednávka jedálnych kupónov |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
278,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 1/2025 |
31.3.2026 |
dobropis |
SPP, a.s. |
35815256 |
273,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
12006 |
6.11.2012 |
Dverový zatvárač OTS 430 s aretáciou biely - 2 ks a montáž |
Setnický Radoslav - SETO |
40546128 |
272,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102012 |
4.10.2012 |
Dverový zatvárač dverí s aretáciou |
Setnický Radoslav - SETO |
40546128 |
272,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
VF151429 |
16.6.2015 |
TONER HP CE278A 2 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
271,99 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0111117450 |
28.5.2012 |
Jedálne kupóny 79 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
267,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
OBJ 35/2026 |
9.9.2026 |
kontrola a servis motorového vozidla NM212CU |
AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. |
36830429 |
260,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180080 |
15.1.2019 |
Pravidelná údržba počítačov za obdobie 11 a 12/2018 a servisné práce |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
255,94 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0113117202 |
6.12.2013 |
Jedálne kupóny 75 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
255,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
05/2015 |
13.1.2015 |
Právna služba |
Advokácka kancelária Mgr. Karol Vlasák |
36120928 |
255,29 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
12015 |
14.1.2015 |
Zmluva o právnej pomoci a odmene a náhradách advokáta |
Advokácka kancelária Mgr. Karol Vlasák |
36120928 |
255,28 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20150346 |
16.12.2015 |
Stoličky AN Taurus C13 TN šedá |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
254,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
3/2016 |
22.12.2015 |
Zmluva o nájme telocvične |
Ivana Rakúsová |
|
253,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
121210130 |
30.5.2012 |
Inzercia v Zlatých stránkach |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
121210130 |
14.6.2012 |
Inzercia v Zlatých stránkach |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
131208986 |
22.4.2013 |
Inzercia - Zlaté stránky |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
131208986 |
20.5.2013 |
Inzercia - Zlaté stránky |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2018093 |
23.4.2018 |
Posedenie deň učiteľov dňa 13.4.2018 |
Hotel LIPA Slovakia s.r.o. |
35880228 |
251,60 EUR |
