Mesto Stará Turá
Mesto Stará Turá
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1302 | 11.4.2013 | Služby vykonané v nahrávacom štúdiu ZUŠ za obdobie 2 a 3 /2013 | Adam Kožela | 47001909 | 410,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1303 | 4.6.2013 | Práce V nahrávacom štúdiu apríl a máj 2013 | Adam Kožela | 47001909 | 410,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1309 | 25.9.2013 | Práce vykonané v nahrávacom štúdiu a vystúpeniach za mesiac 7,8/2013 | Adam Kožela | 47001909 | 410,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1408 | 12.6.2014 | Práce vykonané v nahrávacom štúdiu za mesiac apríl a máj 2014 | Adam Kožela | 47001909 | 410,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 160248 | 22.7.2016 | Odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia na
znižovanie tlaku zemného plynu |
REGAS, s.r.o. | 46350314 | 405,60 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 16059 | 5.12.2016 | Bábkové divadlo | Interbubak s.r.o. | 28596382 | 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 182016 | 2.12.2016 | Bábkové divadlo | Interbubak s.r.o. | 28596382 | 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 132016 | 25.11.2016 | Skrinky | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 399,70 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 270056 | 27.6.2017 | Gymnastický koberec | DOR-SPORT s.r.o. | 60774151 | 397,50 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 20160238 | 20.6.2016 | Tonery a cartridge | PROGMA Ing. Marcela Bebjaková | 31036279 | 397,20 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 190320 | 15.9.2019 | Odborná prehliadka a odborná skúška plynovej kotolne | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 397,20 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 9/2021 | 29.1.2021 | plyn 01/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 397,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 212017 | 18.9.2017 | Husle 2 ks | HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár | 40272231 | 393,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112016 | 25.11.2016 | Drevené stoličky | Nomiland, s.r.o. | 36174319 | 392,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 21708046 | 5.12.2016 | Stoličky 12 ks | Nomiland, s.r.o. | 36174319 | 392,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 21712764 | 20.2.2017 | Drevené stoličky 12 ks | Nomiland, s.r.o. | 36174319 | 392,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22017 | 8.2.2017 | Drevené stoličky BUK 12 ks | Nomiland, s.r.o. | 36174319 | 392,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2012359 | 8.8.2012 | Rekonštrukcia vstupnej haly | TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia | 35602210 | 391,20 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 119050566 | 15.5.2019 | Jedálne kupóny 104 ks | Up Slovensko. s. r. o. | 31396674 | 389,94 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 216019 | 23.9.2016 | Rozšírenie počítačovej siete a servis PC a servisné služby | Ing. Jaromír Nečas | 33496137 | 383,21 EUR |
