Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 202000195 11.9.2020 Diagnostika elektroniky, zapalovacia cievka, sviečky, pružiny, brzdy. AUTO- Rs-PLAST, s.r.o. 36830429  423,46 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7174247839 5.9.2012 Dodávka zemného plynu za obdobie 9/2012 SPP, a.s. 35815256  423,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 131630 5.9.2013 Toner HP CC530A,HP CC 531A, HP CC533A, oprava notebooka COMTEC, s.r.o. 36323951  421,87 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 6560575539 19.10.2018 Poistenie malých a stredných podnikateľov KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441  420,08 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 14/2021 26.2.2021 Za vykonanie pravidelnej odbornej skúšky a prehliadky elektroinštalácie ZUŠ. ONDRÁŠKO Dušan EL-DO 17656273  420,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7123966344 28.5.2012 Dodávka zemného plynu 9/2011 SPP, a.s. 35815256  419,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 213008 2.4.2013 Rozšírenie kamerového systému o 5 kamier Ing. Jaromír Nečas 33496137  414,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 6560575539 2.11.2017 Poistenie malých a stredných podnikateľov KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441  411,88 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1309 25.9.2013 Práce vykonané v nahrávacom štúdiu a vystúpeniach za mesiac 7,8/2013 Adam Kožela 47001909  410,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1302 11.4.2013 Služby vykonané v nahrávacom štúdiu ZUŠ za obdobie 2 a 3 /2013 Adam Kožela 47001909  410,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1408 12.6.2014 Práce vykonané v nahrávacom štúdiu za mesiac apríl a máj 2014 Adam Kožela 47001909  410,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1303 4.6.2013 Práce V nahrávacom štúdiu apríl a máj 2013 Adam Kožela 47001909  410,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 160248 22.7.2016 Odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia na
znižovanie tlaku zemného plynu		 REGAS, s.r.o. 46350314  405,60 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 16059 5.12.2016 Bábkové divadlo Interbubak s.r.o. 28596382  400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 182016 2.12.2016 Bábkové divadlo Interbubak s.r.o. 28596382  400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 132016 25.11.2016 Skrinky INSGRAF s.r.o. 47078839  399,70 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 270056 27.6.2017 Gymnastický koberec DOR-SPORT s.r.o. 60774151  397,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20160238 20.6.2016 Tonery a cartridge PROGMA Ing. Marcela Bebjaková 31036279  397,20 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 190320 15.9.2019 Odborná prehliadka a odborná skúška plynovej kotolne REGAS, s.r.o. 46350314   397,20 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 9/2021 29.1.2021 plyn 01/2021 SPP, a.s. 35815256  397,00 EUR