Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra dodavateľská | 4417147539 | 10.8.2018 | Dodávka zemného plynu za obdobie 1.8. - 31.8.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 542,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 4470117888 | 7.9.2018 | Dodívka zemného plynu za obdobie 1.9. - 30.9.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 542,00 EUR |
| Detail | Zmluva odberateľská zmluva | 5/2017 | 24.10.2017 | Zmluva o prenájme telocvične a priestorov suterénu školy na obdobie
1.11. - 31.12.2017 |
WU - SHU CENTRUM | 541,01 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202016 | 9.12.2016 | PROFI pena do nahrávacieho štúdia | SonSat s.r.o. | 35765364 | 539,80 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 25416 | 12.12.2016 | PROFI pena do nahrávacieho štúdia | SonSat s.r.o. | 35765364 | 539,80 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 28/2021 | 31.3.2021 | úprava elektrického napájania čerpadla | EURO PUMPS TECH, s.r.o. | 36187933 | 535,50 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 20160493 | 22.12.2016 | Tonery a cartrige | PROGMA Ing. Marcela Bebjaková | 31036279 | 532,92 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 4003301212 | 12.12.2014 | Školské stoly a stoličky | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 532,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 62018 | 18.4.2018 | Kancelárske a hygienické potreby | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 529,58 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 7192509228 | 28.5.2012 | Dodávka zemného plynu 5/2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 525,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1 | 5.3.2020 | Montáž a oprava sanitačných zariadení | Peter Durec | 43031137 | 520,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 7292047496 | 28.5.2012 | Dodávka zemného plynu 5/2011 | SPP, a.s. | 35815256 | 519,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 16042014 | 30.4.2014 | Dievčenské kroje 3 ks, chlapčenské kroje 2 ks | Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS | 30032946 | 518,40 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 180411023 | 25.4.2018 | Kancelárske a hygienické potreby | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 512,86 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | OFD 601/2021 | 26.2.2021 | Havarijne poistenie motorových vozidiel - AUTO komplet - Opel Zafira NM212CU | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 508,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | OBJ 44/2026 | 25.9.2026 | City Card - benefit pre zamestnancov 21ks | CITY-CARD s.r.o. | 52755321 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | ZF 16/2021 | 6.10.2021 | DOXX - stravné lístky | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 503,10 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 110/2021 | 6.10.2021 | elektronický stravný lístok 3,90 eur - 129 ks | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 503,10 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2012-075 | 8.10.2012 | Biela magnetická tabuľa s notovou osnovou a zelená tabuľa s notovou osnovou | TABELA s.r.o. | 31636942 | 499,92 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 33-2012 | 21.12.2012 | Korg PA 50 | HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár | 40272231 | 499,00 EUR |
