| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7114674831 |
19.9.2013 |
Dodávka zemného plynu 9/2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180438 |
21.12.2018 |
Výpočtová technika |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7277878596 |
2.10.2013 |
Dodávka zemného plynu 1.10. - 18.11.2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
650,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
6/2013 |
20.12.2013 |
Zmluva o prenájme telocvične |
WU - SHU CENTRUM |
|
648,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152013 |
19.6.2013 |
Objednávka jedálnych kupónov 200 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
640,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
3190001390 |
6.7.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.7. - 31.7.2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190001594 |
10.8.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 8/2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190001799 |
4.9.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.9. - 30.9.2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190001998 |
5.10.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.10. - 31.10.2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190002209 |
4.11.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 11/2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190001746 |
3.12.2014 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.12. - 31.12.2014 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
1220000208 |
28.11.2014 |
Dodávka zemného plynu |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190000164 |
22.1.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.1. - 31.1.2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190000364 |
9.2.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 02/2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190000573 |
5.3.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 3/2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190000775 |
8.4.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 3/2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190000979 |
5.5.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 05/2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190001187 |
4.6.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.6. - 30.6.2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190001390 |
6.7.2015 |
Poplatky za zemný plyn za obdobie 7/2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3210381819 |
18.2.2019 |
Poplatok za komunálny odpad na obdobie 1.1. - 31.12.2019 |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
633,00 EUR |
