| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1811205 |
27.11.2018 |
Šatňové skrine a písací stôl |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
731,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162018 |
27.9.2018 |
Nábytok do učební |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
731,40 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF13-15/2024 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za august 2024 |
všetky ZF za 08/2024 |
|
721,73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142016 |
25.11.2016 |
Lavice |
Monika Vaňková |
|
720,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52019 |
10.4.2019 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
SKI1201252 |
27.12.2012 |
Skladovacia skriňa kovová 3 ks |
metaloBox Slovakia, s.r.o. |
35948248 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1700022 |
25.4.2017 |
Licencia za užívanie informačného systému iZUŠ na obdobie 1.1. - 31.12.2017 |
Senzio s.r.o. |
50178296 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 15/2021 |
6.10.2021 |
Televízor pre VO |
ELEKTROSPED,a.s. |
35765038 |
718,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 102/2021 |
6.10.2021 |
Televízor do učebne VO |
ELEKTROSPED,a.s. |
35765038 |
718,84 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
4/2016 |
22.12.2015 |
Prenájom telocvične od 1.1.2016 - 31.3.2016 |
WU - SHU CENTRUM |
|
717,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9338 |
5.8.2014 |
Kancelársky nábytok |
AR market s.r.o. |
44143265 |
708,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
201400369 |
18.8.2014 |
Kancelársky nábytok OSCAR 4 |
AR market s.r.o. |
44143265 |
708,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
60000066 |
19.11.2013 |
Nákupné poukážky 140 ks á 5,- eur |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
192013 |
14.11.2013 |
Darčekové poukážky |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 5/2021 |
26.2.2021 |
Elektronický stravný lístok 3,90 EUR, 178 ks |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
694,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 20/2021 |
26.2.2021 |
elektronický stravný lístok 3,90EUR 178ks |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
694,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7170523938 |
28.5.2012 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 1.1.2012 - 23.4.2012 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
694,05 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1612073 |
7.12.2016 |
Skrine do učební |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
685,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8696832645 |
29.1.2019 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.1. - 31.1.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
685,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8716214502 |
5.2.2019 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.2. - 28.2.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
685,00 EUR |
