| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3210381818 |
12.2.2018 |
Poplatok za miestny komunálny odpad 1.1 - 31.12.2018 |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
633,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3210381814 |
29.1.2014 |
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2014 |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
633,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3210381813 |
5.3.2013 |
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013 |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
633,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3210381815 |
11.3.2015 |
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady rok 2015 |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
633,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3210381817 |
11.4.2017 |
Poplatok za komunálny odpad na rok 2017 |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
633,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3210381812 |
28.5.2012 |
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1.1. - 31.12.2012 |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
633,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
141996 |
11.9.2014 |
Cartridge 6 ks, Tonery 9 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
629,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
155500719 |
21.12.2015 |
Mikrofóny |
Muziker, a.s. |
35840773 |
623,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0115130057 |
7.12.2015 |
Jedálne kupóny 178 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
620,74 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8160461529 |
7.5.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.4.2020 do 30.4.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
616,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8190526211 |
3.6.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.6.2020 do 30.6.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
616,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8170555747 |
6.7.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.7.2020 do 31.7.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
616,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8861293220 |
7.8.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.8.2020 do 31.8.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
616,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8619954318 |
6.9.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.9.2020 do 30.9.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
616,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8745806714 |
30.11.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.11.2020 do 30.11.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
616,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8726481019 |
4.1.2021 |
dodávka plynu 12/2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
616,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8658431013 |
10.1.2020 |
Dodávka zemného plynu na obdobie 1.1.2020-31.1.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
616,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5150763927 |
4.2.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.2.2020 do 29.2.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
616,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1315 |
6.12.2013 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu za 9,10,11/2013 |
Adam Kožela |
47001909 |
615,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
214021 |
5.12.2014 |
Reinštalácia EZS, kamerového systému a služby IT |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
606,41 EUR |
