Mesto Stará Turá
Mesto Stará Turá
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3020813038 | 4.6.2020 | Elektronické stravné lístky | DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. | 36391000 | 885,30 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 3220813038 | 2.6.2020 | Elektrorické stravné lístky, 227 ks | DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. | 36391000 | 885,30 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 6582183990 | 2.11.2016 | Poistenie podnikateľov na obdobie od 6.11.2016 - 6.11.2017 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 881,76 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 6582183990 | 2.11.2017 | Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri na obdobie
6.11.2017 - 6.11.2018 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 881,76 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 6582183990 | 20.9.2018 | Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri na obdobie 6.11.2018 - 6.11.2019 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 881,76 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 6582183990 | 19.10.2018 | Poisenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri na obdobie 6.11.2018 - 6.11.2019 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 881,76 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | ZF 18-20/2025 | 31.3.2026 | zálohové faktúry na zverejnenie za august 2025 | všetky ZF za 08/2025 | 876,81 EUR | |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 6582183990 | 11.11.2014 | Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 873,52 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 6582183990 | 20.10.2015 | Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri za obdobie 6.11.2015 - 6.11.2016 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 873,52 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 162201433 | 9.12.2016 | Čalúnené lavice 3 ks | Bludovický Svatý Ján | 28645995 | 864,30 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 18FV00047 | 7.3.2018 | Licencia za užívanie informačného systému iZUŠ na obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018 | Senzio s.r.o. | 50178296 | 864,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1900059 | 11.3.2019 | Licencia za užívanie informačného systému iZUŠ na obdobie 1.1. - 31.12.2019 | Senzio s.r.o. | 50178296 | 864,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 157/2021 | 20.1.2022 | licencia za užívanie inf.systému | Senzio s.r.o. | 50178296 | 864,00 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | ZF 9/2021 | 31.5.2021 | Elektronický stravný lístok 3,90 EUR 218 ks | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 850,20 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 55/2021 | 31.5.2021 | elektronický stravný lístok 3,90EUR 218ks | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 850,20 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 3220805844 | 5.3.2020 | Elektronické stravné lístky, 217 ks | DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. | 36391000 | 846,30 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 09062013 | 6.6.2013 | Zhotovenie folklórnych krojov 3 ks | Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS | 30032946 | 842,40 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 3220829957 | 4.1.2021 | elektronicky stravný lístk 3,90 EUR 213ks | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 830,70 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3020829957 | 4.1.2021 | Vyučtovacia FA - Elektropnický stravný lístok 3,90 EUR 213ks | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 830,70 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 17220667 | 27.11.2017 | Vyúčtovanie dodávky zemného plynu za obdobie 1.11.2016 - 31.10.2017 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 827,55 EUR |
