| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra dobropis |
3220810341 |
6.5.2020 |
Elektronické stravné lístky, 371 ks |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
1 446,90 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 25/2023 |
26.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie |
všetky ZF za 11/2023 |
|
1 446,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2304441220 |
21.12.2012 |
Set ESO DUO VN farba červená - 20 ks škol. stoličiek, 10 ks škol. stolov , 1 ks katedra, 1 ks... |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
1 441,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
202003083 |
4.1.2021 |
Tesco poukážky 5 EUR 288ks |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
1 440,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52012 |
28.5.2012 |
Práce a dodávky pre vykurovanie, zdravotechniku, vduchotechniku, elektroinštaláciu a vzduchové... |
merga s.r.o. |
35912782 |
1 431,85 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
120225 |
28.5.2012 |
Elektroinštalácia , vzduchové nasávanie kotoľne a plynomerne, zdravotechnika,... |
merga s.r.o. |
35912782 |
1 431,85 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
28588 |
6.9.2018 |
Saxafón, osvetlenie |
Thomann GmbH |
|
1 431,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132018 |
6.9.2018 |
Hudobný tovar |
Thomann GmbH |
|
1 431,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
37976767 |
19.9.2018 |
Saxafón a osvetlovacia technika |
Thomann GmbH |
|
1 431,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7417755011 |
11.12.2013 |
Dodávka zemného plynu 19.11. - 30.11. 2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
1 424,22 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7242474297 |
28.5.2012 |
Dodávka zemného plynu 4/2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
1 370,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7237042161 |
28.5.2012 |
Dodávka plynu 1.4. - 30.4.2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
1 355,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 06/2023 |
9.5.2023 |
elektronický stravný lístok Doxx |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
1 331,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7267614778 |
18.10.2012 |
Dodávka zemného plynu 1.10. - 18.11.2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
12017 |
25.1.2017 |
Rámcová zmluva č.1/2017 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7217295978 |
28.5.2012 |
Dodávka zemného plynu 1.10.2011 - 18.11.2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
1 305,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0113099178 |
10.10.2013 |
Jedálne kupóny 400 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 302,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0112057291 |
20.6.2012 |
Jedálne kupóny 400 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 301,96 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0112084112 |
12.9.2012 |
Jedálne kupóny 400 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 301,96 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
011202033 |
6.11.2012 |
Jedálne kupóny 400 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 301,96 EUR |
