| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 28-31/2024 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za december 2024 |
všetky ZF za 12/2024 |
|
2 221,63 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 600-608/2022 |
15.4.2022 |
ostatné finančné doklady 1.Q.2022 |
ostatný fin. doklad |
|
2 170,07 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7144390032 |
6.2.2013 |
Dodávka zemného plynu 1.2. - 28.2.2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 164,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 4-5/2025 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za február 2025 |
všetky ZF za 02/2025 |
|
2 143,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
92016 |
9.9.2016 |
Jedálne kupóny 700 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
2 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7222674799 |
14.12.2012 |
Dodávka zemného plynu v období 19.11.2012 - 31.12.2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 095,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 23/2025 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za november 2025 |
všetky zálohové faktúry za november 2025 |
|
2 094,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 02-04/2023 |
9.3.2023 |
zálohvé faktúry na zverejnenie za 02/2023 |
všetky ZF za 02/2023 |
|
2 083,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0115089346 |
19.8.2015 |
Jedálne kupóny 600 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
2 071,62 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0116011931 |
26.1.2016 |
Jedálne kupóny 600 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
2 071,62 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0115052789 |
12.5.2015 |
Jedálne kupóny 600 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
2 071,62 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 8-10/2024 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za máj 2024 |
všetky ZF za 05/2024 |
|
2 069,40 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 10-11/2025 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za máj 2025 |
všetky ZF za 05/2025 |
|
2 055,73 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 7-9/2025 |
31.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie za apríl 2025 |
všetky ZF za 04/2025 |
|
2 049,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72015 |
18.8.2015 |
Jedálne kupóny 600 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
2 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7124498167 |
5.3.2013 |
Dodávka zemného plynu 3/2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 040,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52015 |
11.5.2015 |
Jedálne kupóny 600 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
2 040,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22016 |
25.1.2016 |
Jedálne kupóny 600 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
2 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 117-124/2024 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za august 2024 |
všetky faktúry za 08/2024 |
|
1 989,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0114090021 |
22.8.2014 |
Jedálne kupóny 600 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 950,18 EUR |
