| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Z201850487_Z |
22.11.2018 |
Dodávka elektrickej energie na obdobie 1.1. 2019 - 31.12.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
3 109,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7412935080 |
21.1.2013 |
Vyúčtovanie elek. energie za obdobie 19.11.2012 - 31.12.2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
3 107,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102016 |
16.11.2016 |
Školské lavičky |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
3 072,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 1-3/2024 |
31.3.2026 |
dobropisy na zverejnenie za január 2024 |
dobropisy za 01/2024 |
|
3 054,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2120001 |
28.5.2012 |
Dodanie dverí a kovania |
PAM - STAV BJ s.r.o. |
36773549 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12012 |
28.5.2012 |
Dodanie dverí a kovania na dvere |
PAM - STAV BJ s.r.o. |
36773549 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 109-120/2025 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za august 2025 |
všetky faktúry za 08/2025 |
|
2 993,80 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 7-8/2023 |
26.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie |
všetky ZF za 05/2023 |
|
2 989,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
132011 |
28.5.2012 |
Prepravné a sťahovacie služby ZUŠ |
MARCHUS TRANS s.r.o. |
44034717 |
2 880,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72016 |
30.5.2016 |
Nábytok do učební |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
2 807,03 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1606126 |
20.6.2016 |
Nábytok do učební |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
2 807,03 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7252386548 |
28.5.2012 |
Dodávka zemného plynu 1/2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 740,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7291899074 |
24.5.2012 |
Odber plynu 1.1. -31.1.2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 710,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 16-19/2023 |
26.3.2026 |
zálohové faktúry na zverejnenie |
všetky ZF za 09/2023 |
|
2 665,01 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7134114827 |
28.5.2012 |
Dodávka zemného plynu 2/2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 656,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82015 |
26.8.2015 |
Napojenie zvodov dažďovej vody u budovy ZUŠ Ul. SNP 293/31 do verejnej kanalizácie |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
2 650,82 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20150510 |
23.9.2015 |
Napojenie zvodov dažďovej vody do verejnej kanalizácie |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
2 650,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
92017 |
26.4.2017 |
Oprava kotlového čerpadla |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
2 625,88 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
170143 |
16.5.2017 |
Oprava čerpadlo MAGNA3 D 40-100 |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
2 625,88 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Z201765835_Z |
11.12.2017 |
Zmluva na dodávku elektrickej energie na obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 614,16 EUR |
Mesto Stará Turá
