| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra zálohová |
20130579 |
29.10.2013 |
Záloha na prevedenie prác pre dielo č. 03/11/2013 - Vnútorná kanalizácia a kanalizačná... |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
7 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
03/2026 |
7.4.2026 |
všetky faktúry na zverejnenie za 03/2026 |
všetky faktúry za 03/2026 |
|
7 457,59 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 168-183/2022 |
7.12.2022 |
faktúry na zverejnenie za 11/2022 |
všetky FA za 11/2022 |
|
7 451,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 39-56/2023 |
4.4.2023 |
faktúry na zverejnenie za 03/2023 |
všetky FA za 03/2023 |
|
7 387,05 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 169-184/2023 |
26.3.2026 |
faktúry na zverejnenie |
všetky FA za 11/2023 |
|
7 347,24 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 148-154, 157-170, 182/2024 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za október 2024 |
všetky faktúry za 10/2024 |
|
7 254,27 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 17-38/2023 |
8.3.2023 |
faktúry na zverejnenie za 02/2023 |
všetky FA za 02/2023 |
|
7 154,59 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 1-22/2024 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie január 2024 |
všetky faktúry za 01/2024 |
|
6 959,58 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 114-118, 120-126/2023 |
26.3.2026 |
faktúry na zverejnenie |
všetky FA za 08/2023 |
|
6 931,71 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 87-99/2023 |
26.3.2026 |
všetky faktúry na zverejnenie za jún 2023 |
všetky FA za 06/2023 |
|
6 890,35 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 171-181, 183-187,198/2024 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za november 2024 |
všetky faktúry za 10/2024 |
|
6 274,71 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 57-70/2023 |
5.5.2023 |
faktúry na zverejnenie za 04/2023 |
všetky FA za 04/2023 |
|
6 060,08 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 127-139/2023 |
26.3.2026 |
faktúry na zverejnenie |
všetky FA za 09/2023 |
|
6 005,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
172015 |
18.11.2015 |
Dodávka zemného plynu na obdobie 1.12.2015 - 31.10.2015 |
EKS |
|
6 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Z 201751162 Z |
16.10.2017 |
Dodávka zemného plynu na obdobie 1.11.2017 - 31.10.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
5 970,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 58-78/2024 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za apríl 2024 |
všetky faktúry za 04/2024 |
|
5 850,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 23-47/2024 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za február 2024 |
všetky faktúry za 02/2024 |
|
5 795,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 33-45/2025 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za marec 2025 |
všetky faktúry za 03/2025 |
|
5 758,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
01/2021 |
30.6.2021 |
Oprava strechy na budove ZUŠ |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
5 751,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NKF 66/2021 |
27.7.2021 |
Oprava strechy na budove ZUŠ |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
5 751,60 EUR |
Mesto Stará Turá
