| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82015 |
26.8.2015 |
Napojenie zvodov dažďovej vody u budovy ZUŠ Ul. SNP 293/31 do verejnej kanalizácie |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
2 650,82 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20150510 |
23.9.2015 |
Napojenie zvodov dažďovej vody do verejnej kanalizácie |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
2 650,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
92017 |
26.4.2017 |
Oprava kotlového čerpadla |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
2 625,88 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
170143 |
16.5.2017 |
Oprava čerpadlo MAGNA3 D 40-100 |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
2 625,88 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Z201765835_Z |
11.12.2017 |
Zmluva na dodávku elektrickej energie na obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 614,16 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7302284768 |
28.5.2012 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 19.11. - 31.12.2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 572,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
119017667 |
11.2.2019 |
Jedálne kupóny 700 ks |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
2 557,38 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
118060129 |
6.6.2018 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
2 557,38 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
118095351 |
11.9.2018 |
Jedálne kupóny 700 ks |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
2 557,38 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 151/2021 |
10.12.2021 |
tesco poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
2 540,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32019 |
7.2.2019 |
Jedálne kupóny 700 ks |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
2 520,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102018 |
5.6.2018 |
Jedálne kupóny 700 ks |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
2 520,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142018 |
10.9.2018 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
2 520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7232436709 |
28.5.2012 |
Dodávka zemného plynu 3/2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2 |
28.5.2012 |
Nájomné za nebytové priestory v budove Komenského ulica 5 - 12/20111 |
Základná škola |
36125121 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
117096505 |
18.9.2017 |
Jedálne kupóny 700 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
2 486,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
118018999 |
12.2.2018 |
Jedálne kupóny 700 ks |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
2 486,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
117028761 |
10.3.2017 |
Jedálne kupóny 700 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
2 486,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
07/2026 |
5.8.2026 |
Faktúry na zverejnenie za mesiac júl 2026 |
všetky faktúry za 07/2026 |
|
2 479,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7173647611 |
28.5.2012 |
Dodávka plynu 1.3. -31.3.2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 476,00 EUR |
