| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190001746 |
3.12.2014 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.12. - 31.12.2014 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
141215 |
3.12.2014 |
Závesy |
BODNÁR plus, s.r.o. |
36305278 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2142208839 |
2.12.2014 |
Tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
5,63 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
810211032 |
2.12.2014 |
Tesco poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
680,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
1220000208 |
28.11.2014 |
Dodávka zemného plynu |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
406/2014 |
28.11.2014 |
Zabezpečenie dohľadu nad pracovnými podmienkami kategórií 1,2 v zmysle zákona č. 355/2007 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5273963463 |
27.11.2014 |
Dobropis k fa. č. 5273542321 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
14619064 |
27.11.2014 |
Publikácia Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
163,26 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6140708 |
27.11.2014 |
Úhrada fa. za dopravu dňa 14.11.2014 na trase Stará Turá - Bratislava a späť |
Viliam Turan Turancar |
22679057 |
175,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
26.11.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.11. - 9.12.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
84,19 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7410211755 |
19.11.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.10. - 7.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
14519064 |
14.11.2014 |
Publikácia Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
163,26 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
9711490797 |
14.11.2014 |
Kopírovanie technickej dokumentácie |
CHIRANA Medical, a.s. |
36322300 |
14,26 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2767631679 |
13.11.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.10. - 31.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59,35 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0114120150 |
11.11.2014 |
Jedálne kupóny 300 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
978,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
140104 |
11.11.2014 |
Poplatok za doménu a Web hosting STANDARD 6.11.2014 - 5.11.2015 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
6582183990 |
11.11.2014 |
Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
873,52 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
6582264715 |
11.11.2014 |
Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami NM 069 AM |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
44,22 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5570017083 |
7.11.2014 |
Školenie - APV WinIBEU |
IVES Košice |
00162957 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011434241 |
7.11.2014 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.11. - 30.11.2014 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
160,02 EUR |
Mesto Stará Turá
