| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
2/2014 |
25.8.2014 |
Prenájom telocvične |
Ivana Rakúsová |
|
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0114090021 |
22.8.2014 |
Jedálne kupóny 600 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 950,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112014 |
21.8.2014 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 920,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
740729653 |
20.8.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.7. - 7.8.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
84078737 |
18.8.2014 |
Predplatné - PORADCA 2015 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
24,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1404960700 |
18.8.2014 |
Predplatné - Dane a účtovníctvo ročník 2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
79,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1405486000 |
18.8.2014 |
Preddavok - Finančný spravodajca - ročník 2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
19,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2142206505 |
18.8.2014 |
Tlačivá - Hospitačný záznam 20 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
4,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
201400369 |
18.8.2014 |
Kancelársky nábytok OSCAR 4 |
AR market s.r.o. |
44143265 |
708,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
07644768437 |
14.8.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.7. - 31.7.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,35 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2142206273 |
12.8.2014 |
Školské tlačivá na šk. r. 2014/2015 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
39,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102014 |
12.8.2014 |
Informačná vitrína SINGLE SLIM |
ALUPROJEKT, S.R.O. |
46847782 |
239,76 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
PK SC2013076 |
11.8.2014 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.8. - 31.8.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 005,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014004089 |
7.8.2014 |
Dodávka pitnej vody za obdobie 1.8. - 31.8.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011425100 |
7.8.2014 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2014 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
160,02 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
14140829 |
6.8.2014 |
Kancelársky nábytok OSCAR 4 |
AR market s.r.o. |
44143265 |
16,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9338 |
5.8.2014 |
Kancelársky nábytok |
AR market s.r.o. |
44143265 |
708,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
92014 |
5.8.2014 |
Tlačivá - Hospitačný záznam |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1142206615 |
5.8.2014 |
Tlačivá - Hospitačný záznam 20 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
4,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
148/14 |
4.8.2014 |
Výroba mreže dverovej, zábradlia a 3 ks roštov |
Ján Baďura zámočnícke práce |
40272851 |
674,00 EUR |
Mesto Stará Turá
