Erb mesta Stará Turá Mesto Stará Turá
Toggle navigation MENU

O škole

  1. Úvod
  2. O škole
  3. Povinne zverejňované
  4. Verejný register odberateľských vzťahov

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 2014001789 2.4.2014 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odp. vôd za obdobie 4/2014 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20140068 31.3.2014 Pracovné oblečenie PRO-NIK, s.r.o. 46239308  182,90 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20140039 31.3.2014 Školenie vodičov Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA 33441847  28,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0114035143 27.3.2014 Jedálne kupóny 500 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  1 626,34 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 52014 26.3.2014 Jedálne kupóny 500 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  1 600,00 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva 1/2014 24.3.2014 Rámcová zmluva o opakovanom poskytovaní tovaru - ochranné pracovné pomôcky PRO-NIK, s.r.o. 46239308   
Detail Faktúra dodavateľská 5242982557.. 19.3.2014 Telefónne poplatky za obdobie 10.3. - 9.4.2014 Orange Slovensko, a.s. 35697270  176,26 EUR 
Detail Faktúra dobropis 5243495903 19.3.2014 Dobropis k fa. č. 5242873064 Orange Slovensko, a.s. 35697270  -5,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová 1142201034 18.3.2014 Tlačivá - Evidencia dochádzky, Kniha príchodov a odchodov ŠEVT a.s. 31331131  29,70 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2142200999 17.3.2014 Triedne knihy individuálne štúdium 150 ks ŠEVT a.s. 31331131  17,36 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1010735 14.3.2014 Hygienické potreby GA spol. s r.o. 36343129  231,58 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1400029 14.3.2014 Ročná servisná prehliadka plynového kotla S - servis František Sevald 14126265  114,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7402370564 14.3.2014 Telefónne poplatky za obdobie 8.2. - 7.3.2014 Slovak Telekom, a.s. 35763469  21,18 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7759611688 10.3.2014 Telefónne poplatky za február 2014 Slovak Telekom, a.s. 35763469  55,86 EUR 
Detail Faktúra zálohová PK SC2013076 10.3.2014 Dodávka plynu za obdobie 1.3. - 31.3.2014 MET Slovakia, a.s. 45860637  1 005,30 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011412996 7.3.2014 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3. - 31.3.2014 MAGNA E.A. sr.o. 35743565  160,02 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2014001250 5.3.2014 Dodávka pitnej vody 1.3. - 31.3.2014 PreVaK, s.r.o. 35915749  76,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1403 5.3.2014 Práce vykonané v nahrávacom štúdiu ZUŠ v mesiaci február 2014 Adam Kožela 47001909  205,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 140452 28.2.2014 Cartridge 3 ks, tonery 2 ks COMTEC, s.r.o. 36323951  156,60 EUR 
Detail Faktúra zálohová 1142200784 28.2.2014 Tlačivá - Triedne knihy ŠEVT a.s. 31331131  17,36 EUR 
© 2026 | zusstaratura | Mapa stránok  |  RSS | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
  • toplist