| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra zálohová |
PK SC2013076 |
9.5.2014 |
Dodávka plynu za obdobie 1.5. - 31.5.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 005,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014002344 |
7.5.2014 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.5. - 31.5.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011416881 |
7.5.2014 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.5. - 31.5.2014 |
MAGNA E.A. sr.o. |
35743565 |
160,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4761606024 |
7.5.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.5.- 31.5.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
52,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20140436 |
7.5.2014 |
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
75,36 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
16042014 |
30.4.2014 |
Dievčenské kroje 3 ks, chlapčenské kroje 2 ks |
Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS |
30032946 |
518,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21408850 |
25.4.2014 |
Publikácia - Základná umelecká škola - apríl 14 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
41,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5247100245 |
25.4.2014 |
Dobropis k fa. 5246648515 - telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5246758391.. |
23.4.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.4. - 9.5.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
159,17 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
140901 |
17.4.2014 |
Speaker Genius SP - HP 800A - reproduktory k počítaču |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
30,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7403377931 |
16.4.2014 |
Telefónne poplatky 8.3. - 7.4.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
25,43 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
PK SC2013076 |
10.4.2014 |
Dodávka plynu za obdobie 1.4. - 30.4.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 005,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
140824 |
9.4.2014 |
Toner SHARP AR - 016 T, baterky do telefónov |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
64,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5760605128 |
9.4.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.3. - 31.3.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55,86 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014055 |
7.4.2014 |
Služby poskytnuté v hoteli Lipa dňa 28.3.2014 - deň učiteľov |
Hotel LIPA Slovakia s.r.o. |
35880228 |
167,53 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1405 |
7.4.2014 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu za mesiac marec 2014 |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011415973 |
4.4.2014 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.4. - 30.4.2014 |
MAGNA E.A. sr.o. |
35743565 |
160,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
24/2014 |
3.4.2014 |
Služby v oblasti bezpečnostnotechnickej a ochrany pred požiarmi za mesiac 1,2,3/2014 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2142201302 |
3.4.2014 |
Tlačivá - Evidencia dochádzky 50 ks a Kniha príchodov a odchodov 10 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
29,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014001699 |
2.4.2014 |
Dodávka pitnej vody za obdobie 1-3/2014 vyúčtovanie |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
9,55 EUR |
Mesto Stará Turá
