| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1301109693 |
20.12.2013 |
Plátno Nobo Tripod , projektor EPSON EB - X12 |
Q comp, s.r.o. |
36569127 |
573,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
130118 |
20.12.2013 |
Poplatok za doménu a web hosting 6.11.2013 5.11.2014 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3411300729 |
20.12.2013 |
Chladnička CANDY CFO 155 E |
NAY a.s. |
35739487 |
189,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
127 |
20.12.2013 |
Brúska na sklo KRISTALL 1 |
Art Glass Park s.r.o. |
35735864 |
167,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013109 |
20.12.2013 |
JVC RD EZ 216, Philips AZ 787/12, SP - U 110, rebrík |
ELEKTRO OLEŠ Emil |
30870500 |
318,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
132499 |
20.12.2013 |
Výpočtová technika |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
1 799,15 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
5/2013 |
20.12.2013 |
Zmluva o nájme učebne č. 60 |
Martin Hollý |
|
480,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
6/2013 |
20.12.2013 |
Zmluva o prenájme telocvične |
WU - SHU CENTRUM |
|
648,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
7/2013 |
20.12.2013 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Ivana Rakúsová |
|
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20131146 |
19.12.2013 |
Poštové poukážky 500 ks |
T - štúdio, s.r.o. |
34120866 |
19,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
19.12.2013 |
Telefónne poplatky 10.12.2013 - 9.1.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
192,59 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1317 |
19.12.2013 |
Práce vykonané pre ZUŠ za 12/2013 v nahrávacom štúdiu a vystúpeniach |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
132479 |
19.12.2013 |
Pevný disk HDD EXTERNY a TB 2,5 |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
07/2013 |
18.12.2013 |
Závesný systém Stas |
ArtFrame, s.r.o. |
36673846 |
903,61 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20130664 |
16.12.2013 |
Dokončenie diela Vnútorná kanalizácia a kanalizačná prípojka |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7312791914 |
13.12.2013 |
Telefónne poplatky 8.11. - 7.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21,28 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
201312003 |
13.12.2013 |
Priečna flauta Yamaha YFL 211, oprava tubiek |
Ryu, s.r.o. |
46210466 |
599,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
105/AO/05 |
12.12.2013 |
Dodatok č.3 k zmluve o dodávke pitnej vody |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
114/2013 |
11.12.2013 |
Bezpečnostnotechnické sklužby 10,11,12/2013 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7417755011 |
11.12.2013 |
Dodávka zemného plynu 19.11. - 30.11. 2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
1 424,22 EUR |
Mesto Stará Turá
