| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
114/2013 |
11.12.2013 |
Bezpečnostnotechnické sklužby 10,11,12/2013 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7417755011 |
11.12.2013 |
Dodávka zemného plynu 19.11. - 30.11. 2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
1 424,22 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5756660847 |
10.12.2013 |
Telefónne poplatky 1.11. - 30.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55,31 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
PK SC2013076 |
10.12.2013 |
Dodávka plynu za obdobie 1.12. - 31.12.2013 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 005,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1315 |
6.12.2013 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu za 9,10,11/2013 |
Adam Kožela |
47001909 |
615,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
26/2013 |
6.12.2013 |
Kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0113117202 |
6.12.2013 |
Jedálne kupóny 75 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
255,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202013 |
5.12.2013 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013005514 |
3.12.2013 |
Dodávka pitnej vody 1.12. - 31.12.2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5021317225 |
3.12.2013 |
Predplatné Dane a účtovníctvo predplatné 2014 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
69,86 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
03/11/2013 |
30.11.2013 |
Dodatok č.1 k zmluve |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
UZ 1/2013 |
30.11.2013 |
Dohoda o ukončení zmluvy zo dňa 27.9.2012 |
Adam Kožela |
47001909 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211300032 |
28.11.2013 |
Prečistenie kanalizácie |
SBDO Stará Turá |
587974 |
54,97 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20130635 |
27.11.2013 |
Faktúra za zhotovenie diela " Vnútorná kanalizácia a kanalizačná prípojka" pre ZUŠ na ulici... |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
15 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
132242 |
26.11.2013 |
Soft Antivirus ESET 10 ks, cartridge 4 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
319,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20131337 |
26.11.2013 |
Školenie - Nový zákon o ochrane osobných údajov |
Ing. Edita Svoreňová - ECON CONSULTING |
41187334 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5228089663,.... |
26.11.2013 |
Telefónne poplatky 10.11. - 9.12.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
194,59 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
7452019185 |
26.11.2013 |
Vyúčtovanie spotreby plynu za obdobie 1.9. - 18.11.2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-375,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21329894 |
26.11.2013 |
Publikácia - Regionálne školstvo nov. 13 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
42,16 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21330029 |
26.11.2013 |
Publikácia - Základná umelecká škola - nov. 13 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
82,23 EUR |
