| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013086 |
18.11.2013 |
Elektroinštalačný a inštalačný materiál |
ELEKTRO OLEŠ Emil |
30870500 |
160,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
167/2013 |
18.11.2013 |
Čistenie kanalizácie |
MIROSLAV SÚROVSKÝ |
43949665 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0113110224 |
14.11.2013 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
978,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211300028 |
14.11.2013 |
Prečistenie kanalizácie |
SBDO Stará Turá |
587974 |
54,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
182013 |
14.11.2013 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
960,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
192013 |
14.11.2013 |
Darčekové poukážky |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7311578059 |
14.11.2013 |
Telefónne poplatky 8.10. - 7.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
23,27 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6804423495 |
14.11.2013 |
Havarijné poistenie motorového vozidla NM 069 AM |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
247,35 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1755686015 |
8.11.2013 |
Telefónne poplatky 10/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57,22 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7437198681 |
8.11.2013 |
Dodávka elektrickej energie 11/2013 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
176,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5913065784 |
8.11.2013 |
Predplatné publikácie - Dane a Účtovníctvo 2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
69,86 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013005052 |
6.11.2013 |
Dodávka pitnej vody 11/2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0413101450 |
6.11.2013 |
Vyúčtovanie zálohy číslo 1303789700 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
19,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6800078284 |
6.11.2013 |
Poistná zmluva na vozík NM 860 YC 1.1. - 31.12.2014 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
28,19 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
11/2013 |
6.11.2013 |
Zmluva o nájme učebne č. 60 |
Martin Hollý |
|
80,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
03/11/2013 |
30.10.2013 |
Zmluva o dielo - Vnútorná kanalizácia a kanalizačná prípojka |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
15 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
20130579 |
29.10.2013 |
Záloha na prevedenie prác pre dielo č. 03/11/2013 - Vnútorná kanalizácia a kanalizačná... |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
7 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21326232 |
29.10.2013 |
Publikácia - Prvá predlekárska pomoc |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
24,65 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
3/2013 |
29.10.2013 |
Zmluva o prenájme telocvične |
WU - SHU CENTRUM |
|
324,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
4/2013 |
29.10.2013 |
Zmluva o nájme učebne č. 60 |
Martin Hollý |
|
80,00 EUR |
Mesto Stará Turá
