| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20130566 |
24.10.2013 |
Preprava a zneškodnenie splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6804441650 |
24.10.2013 |
Poistná zmluva - zákonné poistenie motorového vozidla Nm 069 AM |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
154,61 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5224383819,... |
23.10.2013 |
Telefónne poplatky 10.10. - 9.11.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
193,23 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
131961 |
23.10.2013 |
Soft MS OFFICE 2013 Standard OLP NL AE |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
331,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
Z13632683 |
23.10.2013 |
Predplatné publikácie Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
206,64 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1132210360 |
18.10.2013 |
Tlačivá - Potvrdenie o návšteve školy |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
6,96 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7310370964 |
17.10.2013 |
Telefónne poplatky 8.9. - 7.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21,38 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6560575539 |
15.10.2013 |
Poistenie malých a stredných podnikateľov 6.11.2012 - 6.11.2014 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
957,15 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
SC2013/076 |
15.10.2013 |
Dodávky zemného plynu na rok 2014 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
12 063,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
131902 |
14.10.2013 |
Toner SHARP MX - 31 GTBA, cartridge Lexmark 100 black |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
69,30 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1304296000 |
11.10.2013 |
Predplatné Dane a Účtovníctvo ročník 2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
83,37 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0113099178 |
10.10.2013 |
Jedálne kupóny 400 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 302,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
9754702246 |
10.10.2013 |
Telefónne poplatky 1.9. - 30.9.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
172013 |
9.10.2013 |
Objednávka jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7437131607 |
8.10.2013 |
Dodávka elektrickej energie 10/2013 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
176,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
131863 |
8.10.2013 |
Cartridge do tlačiarní 6 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
81,34 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
82/2013 |
2.10.2013 |
Služby v oblasti bezpeč. a ochrany pred požiarmi |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2013004423 |
2.10.2013 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody za obdobie 1.7. - 30.9.2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-49,14 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013004515 |
2.10.2013 |
Dodávka pitnej vody 10/2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7277878596 |
2.10.2013 |
Dodávka zemného plynu 1.10. - 18.11.2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
650,00 EUR |
Mesto Stará Turá
