| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2152200153 |
26.1.2015 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
150147 |
23.1.2015 |
Reproduktory Speaker Creative Inspire A 120 2.1. 9 W |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
21,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190000164 |
22.1.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.1. - 31.1.2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
5167/2014 |
22.1.2015 |
Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.1. - 31.12.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22015 |
20.1.2015 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
32,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32015 |
20.1.2015 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
| Detail |
Faktúra zálohová |
1152200153 |
20.1.2015 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
46,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
19.1.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.1. - 9.2.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
84,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5041405185 |
19.1.2015 |
Vyúčtovanie publikácie Finančný spravodajca, ročník 2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
48,86 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8769529343 |
16.1.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.12. 31.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,35 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7500039302 |
16.1.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.12.2014 - 7.1.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
12015 |
14.1.2015 |
Zmluva o právnej pomoci a odmene a náhradách advokáta |
Advokácka kancelária Mgr. Karol Vlasák |
36120928 |
255,28 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0115006797 |
13.1.2015 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 727,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
05/2015 |
13.1.2015 |
Právna služba |
Advokácka kancelária Mgr. Karol Vlasák |
36120928 |
255,29 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
611483322 |
13.1.2015 |
Dobropis k fa. č. 5114779114 |
alza.sk |
27082440 |
-155,39 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
6115001340 |
13.1.2015 |
Dobropis k fa. č. 5114779114 |
alza.sk |
27082440 |
-308,53 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051416054 |
12.1.2015 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.12.2014 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
489,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12015 |
12.1.2015 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014006607 |
8.1.2015 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odp. vôd za obdobie 1.10. - 31.12.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015000023 |
8.1.2015 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. -31.1.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
Mesto Stará Turá
