Mesto Stará Turá
Mesto Stará Turá
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2015044 | 9.4.2015 | Posedenie ku dňu učiteľov dňa 27.3.2015 | Hotel LIPA Slovakia s.r.o. | 35880228 | 157,80 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2015001691 | 8.4.2015 | Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie
1.1. - 31.3.2015 |
PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 4,54 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2015001780 | 8.4.2015 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 3/2015 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1011518163 | 8.4.2015 | Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.4. - 30.4.2015 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 197,44 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3190000775 | 8.4.2015 | Dodávka zemného plynu za obdobie 3/2015 | LAMA energy a.s. | 45890935 | 637,68 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 31/2015 | 8.4.2015 | Služby v oblasti bezpečnostno technickej, ochrany pred požiarmi a o zabezpečení dohľadu nad... | Bc. Rudolf Rzavský | 43480624 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1508 | 8.4.2015 | Práce vykonané v nahrávacom štúdiu za obdobie 3/2015 | Adam Kožela | 47001909 | 205,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 5290363553 | 26.3.2015 | Dobropis k fa. č. 5289738379 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -5,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 0123922627 | 23.3.2015 | Telefónne poplatky za obdobie 10.3. - 9.4.2015 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 84,80 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2152201538 | 23.3.2015 | Školské tlačivá | ŠEVT a.s. | 31331131 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2152201298 | 17.3.2015 | Školské tlačivá | ŠEVT a.s. | 31331131 | 10,27 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 7501982068 | 16.3.2015 | Telefónne poplatky za obdobie 8.2 - 7.3.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,66 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 7/2015 | 16.3.2015 | Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektrického zariadenia | L. Vilín | 32775377 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 15200114 | 11.3.2015 | Premietacie plátno na stenu | Smart Computer, spol.s.r.o. | 31629881 | 93,87 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 0115029706 | 11.3.2015 | Jedálne kupóny 500 ks | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 31396674 | 1 727,54 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3210381815 | 11.3.2015 | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady rok 2015 | Mesto Stará Turá | 00312002 | 633,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1152201273 | 11.3.2015 | Školské tlačivá | ŠEVT a.s. | 31331131 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 1152201459 | 10.3.2015 | Školské tlačivá | ŠEVT a.s. | 31331131 | 10,27 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42015 | 10.3.2015 | Jedálne kupóny 500 ks | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 31396674 | 1 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1011513639 | 6.3.2015 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3. - 31.3.2015 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 197,44 EUR |
