| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21511985 |
29.6.2015 |
Publikácia ZUŠ - jún 2015 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
41,35 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5302723679 |
29.6.2015 |
Dobropis k fa. č. 5302027560 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
23.6.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.6. - 9.7.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
88,56 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
VF151429 |
16.6.2015 |
TONER HP CE278A 2 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
271,99 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7504889252 |
15.6.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.5. - 7.6.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1774335031 |
10.6.2015 |
Telefónne poplatky 1.5. - 31.5.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
15951853 |
10.6.2015 |
Online knižnica 6.7.2015 - 5.7.2016 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
187,20 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
1/2015 |
8.6.2015 |
Správa nahrávacieho štúdia |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2015002804 |
4.6.2015 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.6. - 30.6.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011523591 |
4.6.2015 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.6. - 30.6.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
197,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190001187 |
4.6.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.6. - 30.6.2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
ID378DSP01 |
29.5.2015 |
DODATOK k Zmluve - Zvýhodnené firemné hovory |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra dobropis |
5298528574 |
27.5.2015 |
Dobropis k fa. č. 5297828631 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21509691 |
27.5.2015 |
Publikácia ZUŠ v praxi |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
Z15951853 |
27.5.2015 |
Škola efektívne |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
187,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62015 |
22.5.2015 |
Publikácia ZUŠ v praxi |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
21.5.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.5 - 9.6.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
92,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7503926223 |
14.5.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.4. - 7.5.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0115052789 |
12.5.2015 |
Jedálne kupóny 600 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
2 071,62 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20150432 |
12.5.2015 |
Tlač šekov 700 ks |
T - štúdio, s.r.o. |
34120866 |
27,72 EUR |
Mesto Stará Turá
