| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011531957 |
10.8.2015 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
197,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190001594 |
10.8.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 8/2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7776237698 |
10.8.2015 |
Telefónne poplatky 1.7. - 31.7.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69,54 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5590020049 |
10.8.2015 |
Služby STP APV za obdobie 09.2015 - 08.2016 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
30.7.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.7. - 9.8.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
87,26 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5306944731 |
30.7.2015 |
Dobropis k fa. č. 5306244520 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
9150002589 |
17.7.2015 |
Licencia programu na rok 2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7505865687 |
16.7.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.6. - 7.7.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2152203705 |
16.7.2015 |
Školské tlačivá na šk. r. 2015/2016 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
74,39 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1775284552 |
8.7.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.6. - 30.6.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
54,46 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190001390 |
6.7.2015 |
Poplatky za zemný plyn za obdobie 7/2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
3190001390 |
6.7.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.7. - 31.7.2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015003258 |
3.7.2015 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4. - 30.6.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
21,88 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015003412 |
3.7.2015 |
Dodávka pitnej vody odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 31.7.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011527388 |
3.7.2015 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.7. - 31.7.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
197,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
82/2015 |
3.7.2015 |
Bezpečnostnotech. služby a ochrana pred požiarmi a zdravotný dohľad za obdobie 4,5,6/2015 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20152001 |
2.7.2015 |
Posedenie dňa 29.6.2015 |
PADY, s.r.o. |
36251216 |
218,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015014 |
2.7.2015 |
Správa nahrávacieho štúdia za obdobie 6/2015 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
23/2015 |
1.7.2015 |
Kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1152203001 |
1.7.2015 |
Školské tlačivá na školský rok 2015/2016 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
74,39 EUR |
Mesto Stará Turá
