| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5323926634 |
19.11.2015 |
Dobropis k fa. č. 5323218700 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
212015 |
19.11.2015 |
Štátny znak, tabuľa s nápisom |
QEX, a.s. |
00587257 |
125,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
172015 |
18.11.2015 |
Dodávka zemného plynu na obdobie 1.12.2015 - 31.10.2015 |
EKS |
|
6 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
182015 |
18.11.2015 |
Vlajka a stojan na vlajku |
obchod@vlajky.sk |
|
15,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7509743102 |
18.11.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.10. - 7.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015125 |
18.11.2015 |
Oprava múrika pri ZUŠ Stará Turá |
IZOTECH Group, spol. s r.o. |
|
1 842,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
192015 |
18.11.2015 |
Dodávka elektrickej energie na obdobie 1.12. - 31.12.2016 |
EKS |
|
2 460,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
600000095 |
12.11.2015 |
Nákupné poukážky 209 ks po 5,. € |
Kaufland SR v.o.s. |
35790164 |
1 045,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
15009869 |
11.11.2015 |
Online knižnica 7.11.2015 - 6.11.2016 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
155,52 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015032 |
9.11.2015 |
Správa nahrávacieho štúdia za obdobie 1.10. - 31.10.2015 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162015 |
9.11.2015 |
Nákupné poukážky 209 ks po 5,- € |
Kaufland SR v.o.s. |
35790164 |
1 045,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3779120081 |
6.11.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.10 - 31.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
51,64 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
152001392 |
6.11.2015 |
Štátne symboly 11 ks |
QEX, a.s. |
00587257 |
224,14 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5915053115 |
6.11.2015 |
Úplné znenia 2016 - Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
45,01 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5915053116 |
6.11.2015 |
Úplné znenia 2016 -Dne, poplatky a účtovníctvo |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
45,01 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0115119194 |
5.11.2015 |
Jedálne kupóny 300 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 039,38 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
7/2015 |
5.11.2015 |
Prenájom učebne |
Roman Geschwandtner |
|
54,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142015 |
4.11.2015 |
Jedálne kupóny 300 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 020,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190002209 |
4.11.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 11/2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
15954267 |
4.11.2015 |
Online knižnica na obdobie 7.11.2015 - 6.11.2016 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
155,52 EUR |
Mesto Stará Turá
