| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7600081858 |
15.1.2016 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.12.2015 - 7.1.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
15164188 |
14.1.2016 |
Publikácia SLÁVIK 2016 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
2,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
PK SC2015095 |
12.1.2016 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.1. - 31.1.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
468,37 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051518206 |
12.1.2016 |
Dodávka elektrickej energie 1.12. - 31.12.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
136,56 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015006565 |
11.1.2016 |
Vyúčtovanie dodávok pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10. - 31.12.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
51,59 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016000023 |
11.1.2016 |
Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 1.1. - 31.1.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011600150 |
11.1.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.1.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
9780941466 |
11.1.2016 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.12. - 31.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,18 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7201600100 |
11.1.2016 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/16 - 12/16 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
169,80 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1162200013 |
11.1.2016 |
Tlačivá - List - bianco 450 ks, Protokol o výsledku skúšok žiakov 50 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
93,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12016 |
11.1.2016 |
Publikácia " Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016 " |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
|
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051515394 |
7.1.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.11. - 30.11.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
65,29 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
84103447 |
7.1.2016 |
Publikácia - Poradca 2016 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
24,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
42214/2016 |
7.1.2016 |
Publikácia " Čo má vedieť mzdová účtovníčka " - ročník 2016 |
AJFA + AVIS, s.r.o. |
31602436 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
102015029 |
23.12.2015 |
Pohostenie dňa 21.12.2015 |
SIDEMA s.r.o. |
47590424 |
184,64 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
4/2016 |
22.12.2015 |
Prenájom telocvične od 1.1.2016 - 31.3.2016 |
WU - SHU CENTRUM |
|
717,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
3/2016 |
22.12.2015 |
Zmluva o nájme telocvične |
Ivana Rakúsová |
|
253,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
2/2016 |
22.12.2015 |
Prenájom garáže 1.1.2016 - 31.12.2016 |
Ivana Rakúsová |
|
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
215024 |
21.12.2015 |
Správa a dohľad EZS |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
97,92 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
21.12.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.12.2015 - 9.1.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
102,71 EUR |
Mesto Stará Turá
