| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra zálohová |
2016002742 |
6.6.2016 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.6. - 30.6.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011623969 |
3.6.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.6. - 30.6.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016017 |
3.6.2016 |
Technické zabezpečenie Nahrávacieho štúdia za obdobie 1.5. - 31.5.2016 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82016 |
3.6.2016 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
2 380,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72016 |
30.5.2016 |
Nábytok do učební |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
2 807,03 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5349702977 |
19.5.2016 |
Dobropis k faktúre č. 534898198 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2162203371 |
18.5.2016 |
Žiacke knižky |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
160,58 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
18.5.2016 |
Telefónne poplatky a pevný internet DSL 10 za obdobie 21.4. - 9.6.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
131,03 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
6/2016 |
18.5.2016 |
Prenájom telocvične na obdobie 23.5. - 27.6.2016 |
Dominika Šnírcová |
|
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016025 |
16.5.2016 |
Ročný servis a oprava plynového kotla |
Plynoterm Kopún |
37025988 |
160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52016 |
12.5.2016 |
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
99,48 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
PK SC2015095 |
10.5.2016 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.5. - 31.5.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
468,37 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051607312 |
10.5.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.4.- 30.4.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
51,91 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
0784631977 |
9.5.2016 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.4. - 30.4.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
10,62 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016002276 |
5.5.2016 |
Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 1.5. - 31.5.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011622070 |
5.5.2016 |
Dodávka elektrickej energie 1.5. - 31.5.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016013 |
5.5.2016 |
Chod nahrávacieho štúdia za obdobie 1. - 30.4.2016 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
5.5.2016 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
2,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1162203201 |
5.5.2016 |
Žiacke knižky 340 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
160,58 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
160667 |
28.4.2016 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
99,48 EUR |
Mesto Stará Turá
