| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21/2016 |
4.4.2016 |
Služby v oblasti bezpečnostnotechnickej a ochrany zdravia pred požiarmi a zdravotný dohľad... |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20160024 |
1.4.2016 |
Školenie vodičov |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016012 |
1.4.2016 |
Chod nahrávacieho štúdia 3/2016 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
16202 |
23.3.2016 |
Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016 |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5341070979 |
23.3.2016 |
Dobropis k faktúre č. 534035631 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20160164 |
18.3.2016 |
Poštové poukážky 700 ks |
T - štúdio, s.r.o. |
34120866 |
36,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7602006753 |
18.3.2016 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.2. - 7.3.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
18.3.2016 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.3. - 9.4.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
99,94 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0116030599 |
14.3.2016 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
2 415,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42016 |
11.3.2016 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
2 380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2782778524 |
10.3.2016 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.2. - 29.2.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,89 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051602748 |
8.3.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.2. 29.2.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
133,41 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2016001217 |
8.3.2016 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.3. - 31.3.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011613320 |
8.3.2016 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3. - 31.3.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2162201868 |
8.3.2016 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016008 |
8.3.2016 |
Správa nahrávacieho štúdia za obdobie 25. - 31.1.2016 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016007 |
8.3.2016 |
Správa nahrávacieho štúdia za obdobie 1.2. - 29.2.2016 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
PK SC2015095 |
8.3.2016 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.3. - 31.3.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
468,37 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
A9728122 |
24.2.2016 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Pevný internet DSL |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra zálohová |
1162201959 |
19.2.2016 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
14,60 EUR |
Mesto Stará Turá
