| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
222015 |
4.12.2015 |
Jedálne kupóny 178 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
605,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015084 |
2.12.2015 |
Tovar - klince, háčiky, lepidlá,... |
ELEKTRO OLEŠ Emil |
30870500 |
80,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
152993 |
2.12.2015 |
Soft Antivirus - licencia na obdobie 3.12.2015 - 3.12.2017 |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2015006101 |
1.12.2015 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových za obdobie 1.12.-31.12.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011544743 |
1.12.2015 |
Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.12. - 31.12.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
111,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
152001524 |
1.12.2015 |
Tabuľa s podtlačou - názov školy, štátne znaky, Tab. zast, hymna apreambula |
QEX, a.s. |
00587257 |
125,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015033 |
1.12.2015 |
Technické zabezpečenie NŠ za obdobie 1.11. - 30.11.2015 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
15010564 |
1.12.2015 |
Publikácia - Spravodajca pre mzdové účtovníčky y personalistov ročník 2015 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
173,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122015 |
27.11.2015 |
Oprava múrika pred budovou ZUŠ Stará Turá |
IZOTECH Group, spol. s r.o. |
|
1 842,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21523856 |
27.11.2015 |
Publikácia ZUŠ - nov.15 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
41,99 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
150113 |
27.11.2015 |
Poplatok za doménu a web hosting za obdobie 6.11.2015 - 5.11.2016 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
15608671 |
24.11.2015 |
Predplatné - Spravodajca pre mzdové účtovníčky a presonalistov |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
173,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
390002389 |
23.11.2015 |
Darčekové poukážky |
Kaufland SR v.o.s. |
35790164 |
1 045,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0415110189 |
23.11.2015 |
Publikácia - Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia - predplatné na rok 2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
45,01 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0415110190 |
23.11.2015 |
Publikácia - Dane,poplatky a účtovníctvo - predplatné na rok 2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
45,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202015 |
23.11.2015 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Z201536093 |
23.11.2015 |
Dodávka elektrickej energie na obdobie01.01.2016 - 31.12.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 372,47 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1051513729 |
20.11.2015 |
Vyúčtovanie dodávok elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.10.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-221,38 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
0123922627 |
19.11.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.11. - 9.12.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
100,81 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21151653 |
19.11.2015 |
Stolová zástava SR, stolový stojan |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
15,72 EUR |
Mesto Stará Turá
