| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra zálohová |
1152208029 |
5.10.2015 |
Tlačivá - Triedne knihy |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
13,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190001998 |
5.10.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.10. - 31.10.2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1402015 |
5.10.2015 |
Služby v oblasti bezpečnostnotechnickej oblasti, ochrany zdravia pri práci a o zabezpečení... |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6582514438 |
5.10.2015 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla NM 069 AM za obdobie... |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
106,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2015004985 |
2.10.2015 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 1.7. - 30.9.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-10,32 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2015005075 |
2.10.2015 |
Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 1.10. - 31.10.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
79,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011537992 |
2.10.2015 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.10.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
197,44 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
1665058 |
30.9.2015 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5315411217 |
28.9.2015 |
Dobropis k faktúre č. 5314703216 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
-5,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
6/2015 |
28.9.2015 |
Zmluva o prenájom telocvične na obdobie 1.10. - 18.12.2015 |
Ivana Rakúsová |
|
121,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20150510 |
23.9.2015 |
Napojenie zvodov dažďovej vody do verejnej kanalizácie |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
2 650,82 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21517126 |
23.9.2015 |
Publikácia ZUŠ - sept. 15 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
41,99 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2152207801 |
21.9.2015 |
Tlačivá - Triedne knihy |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
10,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
75078061073 |
18.9.2015 |
telefónne poplatky za obdobie 8.8. - 7.9.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
18.9.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.9. - 9.10.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
88,36 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1152207790 |
16.9.2015 |
Tlačivá - Triedna kniha pre skupinové vyučovanie |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
10,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
92015 |
14.9.2015 |
Tlačivá - Triedne knihy |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
10,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0415081178 |
11.9.2015 |
Predplatné - Finančný spravodajca ročník 2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5021513480 |
11.9.2015 |
Predplatné - Dane a účtovníctvo predplatné 2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
82,94 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1507497 |
11.9.2015 |
Mobilný prezentačný stojan Helit |
DAS Slovakia s.r.o. |
36707406 |
165,46 EUR |
Mesto Stará Turá
