| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
810282518 |
30.11.2016 |
Nákupné poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
1 035,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132012 |
6.11.2012 |
Nákupné poukážky |
BILLA s.r.o. |
31347037 |
735,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
192018 |
3.12.2018 |
Nákup jedálnych kupónov 266 ks |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
957,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV2000441 |
24.11.2020 |
Náklady spojené s realizáciou verejného obstarávania energií elektrickej energie a zemného... |
TECHNOTUR s.r.o. |
36704482 |
56,88 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2 |
28.5.2012 |
Nájomné za nebytové priestory v budove Komenského ulica 5 - 12/20111 |
Základná škola |
36125121 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
2/2015 |
18.12.2014 |
Nájom telocvične 1.1.2015 - 30.6.2015 |
Ivana Rakúsová |
|
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2129/2011 |
28.5.2012 |
Nájom 7/2011 - 10/2011 za nahrávacie štúdio DK Javorina |
TECHNOTUR s.r.o. |
36704482 |
584,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2129/2011 |
28.5.2012 |
Nájom 11/2011 za nahrávacie štúdio DK Javorina |
TECHNOTUR s.r.o. |
36704482 |
146,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2018036 |
9.11.2018 |
Nahrávanie CD |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2019004 |
6.2.2019 |
Nahrávanie CD |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180604 |
25.6.2018 |
Náhradné diely na hudobné nástroje |
Clarina SK s.r.o. |
47622032 |
125,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72016 |
30.5.2016 |
Nábytok do učební |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
2 807,03 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1606126 |
20.6.2016 |
Nábytok do učební |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
2 807,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162018 |
27.9.2018 |
Nábytok do učební |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
731,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1707013 |
20.7.2017 |
Nábytok do tried 8 skriniek |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
991,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112017 |
28.6.2017 |
Nábytok |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
1 085,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
112169 |
28.5.2012 |
Myš, tonery, USB kľúč |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
297,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 138/2021 |
5.11.2021 |
montáž zrkadla |
Černák Vladimir-VEA |
34548971 |
111,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1 |
5.3.2020 |
Montáž a oprava sanitačných zariadení |
Peter Durec |
43031137 |
520,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122012 |
29.10.2012 |
Molitan na dvere |
ČALUNÍCTVO MIRO Miroslav Michalec |
37507311 |
79,20 EUR |
