| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21201997 |
28.5.2012 |
Nové právo v školskej praxi 1/12 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
41,27 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21107431 |
28.5.2012 |
Nové právo v škol. praxi 4/2011, Poradca riaditeľa školy 4/2011 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
71,18 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 117/2021 |
5.11.2021 |
Noty |
Blesk Market s.r.o. |
64084841 |
77,14 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 106/2021 |
6.10.2021 |
Noty |
Blesk Market s.r.o. |
64084841 |
41,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
01 |
30.3.2017 |
Notový materiál |
LUDO KURUC |
|
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21292011 |
23.4.2013 |
Nedoplatok z vyúčtovania energií za rok 2012 |
TECHNOTUR s.r.o. |
36704482 |
107,49 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5720006117 |
1.2.2017 |
Návrh poistnej zmluvy - havarijné poistenie motorového vozidla NM 212 CU |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
465,99 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20000289 |
4.1.2021 |
nastavenie geometrie, stierače predné |
AUTO -Rs. PLAST, s.r.o. |
36830429 |
53,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
115/06/2017 |
28.6.2017 |
Následná revízna kontrola športového náradia v telocvični |
Ľudovít Gereg - Servis |
30483042 |
25,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82015 |
26.8.2015 |
Napojenie zvodov dažďovej vody u budovy ZUŠ Ul. SNP 293/31 do verejnej kanalizácie |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
2 650,82 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20150510 |
23.9.2015 |
Napojenie zvodov dažďovej vody do verejnej kanalizácie |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
2 650,82 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
201702242 |
16.11.2017 |
Nákupné poukážky Tesco |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
995,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
600000095 |
12.11.2015 |
Nákupné poukážky 209 ks po 5,. € |
Kaufland SR v.o.s. |
35790164 |
1 045,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162015 |
9.11.2015 |
Nákupné poukážky 209 ks po 5,- € |
Kaufland SR v.o.s. |
35790164 |
1 045,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
60000066 |
19.11.2013 |
Nákupné poukážky 140 ks á 5,- eur |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3128800034 |
19.11.2012 |
Nákupné poukážky 147 ks |
BILLA s.r.o. |
31347037 |
735,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
182018 |
27.11.2018 |
Nákupné poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
1 145,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
201804409 |
27.11.2018 |
Nákupné poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
1 145,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152017 |
15.11.2017 |
Nákupné poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
995,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152016 |
25.11.2016 |
Nákupné poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
1 035,00 EUR |
