| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
201702242 |
16.11.2017 |
Nákupné poukážky Tesco |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
995,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
600000095 |
12.11.2015 |
Nákupné poukážky 209 ks po 5,. € |
Kaufland SR v.o.s. |
35790164 |
1 045,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162015 |
9.11.2015 |
Nákupné poukážky 209 ks po 5,- € |
Kaufland SR v.o.s. |
35790164 |
1 045,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
60000066 |
19.11.2013 |
Nákupné poukážky 140 ks á 5,- eur |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3128800034 |
19.11.2012 |
Nákupné poukážky 147 ks |
BILLA s.r.o. |
31347037 |
735,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132012 |
6.11.2012 |
Nákupné poukážky |
BILLA s.r.o. |
31347037 |
735,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152016 |
25.11.2016 |
Nákupné poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
1 035,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
810282518 |
30.11.2016 |
Nákupné poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
1 035,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152017 |
15.11.2017 |
Nákupné poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
995,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
182018 |
27.11.2018 |
Nákupné poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
1 145,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
201804409 |
27.11.2018 |
Nákupné poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
1 145,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
192018 |
3.12.2018 |
Nákup jedálnych kupónov 266 ks |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
957,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV2000441 |
24.11.2020 |
Náklady spojené s realizáciou verejného obstarávania energií elektrickej energie a zemného... |
TECHNOTUR s.r.o. |
36704482 |
56,88 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2 |
28.5.2012 |
Nájomné za nebytové priestory v budove Komenského ulica 5 - 12/20111 |
Základná škola |
36125121 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
2/2015 |
18.12.2014 |
Nájom telocvične 1.1.2015 - 30.6.2015 |
Ivana Rakúsová |
|
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2129/2011 |
28.5.2012 |
Nájom 7/2011 - 10/2011 za nahrávacie štúdio DK Javorina |
TECHNOTUR s.r.o. |
36704482 |
584,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2129/2011 |
28.5.2012 |
Nájom 11/2011 za nahrávacie štúdio DK Javorina |
TECHNOTUR s.r.o. |
36704482 |
146,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2018036 |
9.11.2018 |
Nahrávanie CD |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2019004 |
6.2.2019 |
Nahrávanie CD |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180604 |
25.6.2018 |
Náhradné diely na hudobné nástroje |
Clarina SK s.r.o. |
47622032 |
125,71 EUR |
Mesto Stará Turá
