Mesto Stará Turá
Mesto Stará Turá
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra dodavateľská | 7731038399 | 28.5.2012 | Odpis elektronickej faktúry PDF 9/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,72 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 7730034174 | 28.5.2012 | Odpis elektronickej faktúry PDF 8/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,72 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 8729024266 | 28.5.2012 | Odpis elektronickej faktúry PDF 7/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,72 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 9728017314 | 28.5.2012 | Odpis elektronickej faktúry PDF 6/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,72 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 5727005651 | 28.5.2012 | Odpis elektronickej faktúry PDF 5/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,72 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 4725981682 | 28.5.2012 | Odpis elektronickej faktúry PDF 4/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,72 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3724968267 | 28.5.2012 | Odpis elektronickej faktúry PDF 3/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,72 EUR |
| Detail | Faktúra dobropis | 4732040705 | 28.5.2012 | Odpis elektronickej faktúry PDF 20/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,72 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 6733042322 | 28.5.2012 | Odpis elektronickej faktúry PDF 11/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,72 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2723953470 | 28.5.2012 | Odpis elektronickej faktúry PDF 1.2. - 28.2.2011 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,72 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 4722936104 | 28.5.2012 | Odpis elektronickej faktúry PDF 1.1. - 31.1.2011 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,72 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2014025 | 30.9.2014 | Odmena za splnenie mandátnej zmluvy v komodite zemný plyn | B4F Slovakia s.r.o. | 46112481 | 10,79 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 292012 | 14.11.2012 | Odborný seminár - Praktická aplikácia sociálneho fondu v obciach, RO, PO
dňa 15.11. 2012 v... |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 18,00 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 122/2021 | 5.11.2021 | odborné skúšky a prehliadka elektrických spotrebičov | ONDRÁŠKO Dušan EL-DO | 17656273 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 140170 | 5.9.2014 | Odborná prehliadka, kontrola a servis plynových zariadení | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 382,80 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 182017 | 4.7.2017 | Odborná prehliadka ručného náradia | L. Vilín | 32775377 | 98,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 232018 | 14.9.2018 | Odborná prehliadka ručného náradia | L. Vilín | 32775377 | 82,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 160248 | 22.7.2016 | Odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia na
znižovanie tlaku zemného plynu |
REGAS, s.r.o. | 46350314 | 405,60 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 150259 | 4.9.2015 | Odborná prehliadka a odborná skúška plynovej kotolne | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 289,20 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 190320 | 15.9.2019 | Odborná prehliadka a odborná skúška plynovej kotolne | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 397,20 EUR |
