| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
Z17954707 |
4.9.2018 |
On-line kniha Účtovné súvzťažnosti |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
122,93 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
Z17954707 |
7.3.2018 |
On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
122,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 144/2021 |
10.12.2021 |
on-line kniha |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 23/2021 |
26.2.2021 |
Offline videoseminár 2x |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 74/2021 |
27.7.2021 |
offline videoseminár - Aktuálne témy v závere I.polroka a príprava na leto 2021 v praxi MÚ |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180044 |
28.6.2018 |
Odstránenie závady z plynového kotla Vaillant |
Plynoterm Kopún |
37025988 |
279,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180402 |
4.10.2018 |
Odstránenie závad v zmysle revízií zemného plynu |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
552,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
122017 |
2.6.2017 |
Odstránenie elektrickej závady na osvetlení |
ELEKTROINŠTALÁCIE Búbela Michal |
11978732 |
37,33 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0721824510 |
24.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF za obdobie 1.12.-31.12.2010 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,71 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7731038399 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 9/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7730034174 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 8/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8729024266 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 7/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
9728017314 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 6/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5727005651 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 5/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4725981682 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 4/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3724968267 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 3/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
4732040705 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 20/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6733042322 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 11/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2723953470 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 1.2. - 28.2.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4722936104 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 1.1. - 31.1.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
