| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017022 |
22.2.2017 |
Oprava vežových hodín |
ELEKON, s.r.o. |
36394921 |
652,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 15/2021 |
26.2.2021 |
oprava ústredného kúrenia |
Zdenko Chrastina Obchodno - stavebná firma |
11979828 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
VF141656 |
25.7.2014 |
Oprava tlačiarne MP LJ CP2025 |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
45,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
141178 |
26.5.2014 |
Oprava tlačiarne HP CP 2025n |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
58,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
01/2021 |
30.6.2021 |
Oprava strechy na budove ZUŠ |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
5 751,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NKF 66/2021 |
27.7.2021 |
Oprava strechy na budove ZUŠ |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
5 751,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1 |
23.5.2018 |
Oprava sanitárneho zariadenia |
Peter Durec |
43031137 |
230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
110184 |
28.5.2012 |
Oprava Notebooku HP 6800/6700s a predpäťová ochrana 2 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
184,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
130717 |
23.4.2013 |
Oprava notebooku |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
155,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015125 |
18.11.2015 |
Oprava múrika pri ZUŠ Stará Turá |
IZOTECH Group, spol. s r.o. |
|
1 842,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122015 |
27.11.2015 |
Oprava múrika pred budovou ZUŠ Stará Turá |
IZOTECH Group, spol. s r.o. |
|
1 842,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017007 |
8.2.2017 |
Oprava kotlového čerpadla |
Plynoterm Kopún |
37025988 |
59,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
92017 |
26.4.2017 |
Oprava kotlového čerpadla |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
2 625,88 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
242016 |
22.12.2016 |
Oprava huslí |
HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár |
40272231 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
170143 |
16.5.2017 |
Oprava čerpadlo MAGNA3 D 40-100 |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
2 625,88 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
18200854 |
15.1.2021 |
oprava čerpadla |
EURO PUMPS TECH, s.r.o. |
36187933 |
990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1419 |
1.4.2019 |
Oprava 2 ks pianin |
Radek Charvát |
49441272 |
1 139,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 137/2021 |
5.11.2021 |
operačná pamat Patriot |
alza.sk |
27082440 |
57,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 114/2021 |
6.10.2021 |
online školenie |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 43/2021 |
30.4.2021 |
Online seminár - Verejné obstarávanie - vyúčtovacioe FA |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
69,00 EUR |
Mesto Stará Turá
