| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190001390 |
6.7.2015 |
Poplatky za zemný plyn za obdobie 7/2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1008963902 |
9.9.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.8.2020- 30.8.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8265780695 |
13.8.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.7.2020- 31.7.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1008963902 |
10.7.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.6.2020- 30.6.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1008963902 |
10.6.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.2.2020- 31.5.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8253975793 |
11.3.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.2.2020- 29.2.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
824951548 |
1.1.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.12.2019- 31.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8247296174 |
30.12.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.11.2019- 30.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1008963902 |
18.11.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.10.2020- 31.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8251724694 |
3.2.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.1.2020- 31.1.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
8256242363 |
7.5.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby za obd3.2020obie 1.3.2020-31. |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3735056467 |
28.5.2012 |
Poplatky za Biznis Partner 1/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
3,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051600656 |
10.2.2016 |
Poplatky za elektrickú energiu za obdobie 1.1. - 31.1.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
122,91 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 85/2021 |
10.8.2021 |
popl. za využívanie aplikácie VEma V4 Cloud a za dátové prostredie 07-09/2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
104,64 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6800078284 |
24.10.2012 |
Poitenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla EVČ NM860YC |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
26,39 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6804441650 |
28.5.2012 |
Poitenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla EČV NM 069 AM... |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
154,61 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6804423495 |
28.5.2012 |
Poistná zmluva č. 6804423495 Havarijné poistenie motorového vozidla EČV NM 069 AM |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
247,35 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6560575539 |
15.10.2012 |
Poistná zmluva č. 6560575539 Poistenie malých a stredných podnikateľov |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
330,13 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6804441650 |
29.9.2014 |
Poistná zmluva - zákonné poistenie motorového vozidla NM 069 AM
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
156,41 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
94306060 |
28.5.2012 |
Poistná zmluva - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
35709332 |
|
