| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2018093 |
23.4.2018 |
Posedenie deň učiteľov dňa 13.4.2018 |
Hotel LIPA Slovakia s.r.o. |
35880228 |
251,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
181050 |
27.6.2018 |
Posedenie 25.6.2018 |
agaSSe, s.r.o. |
35886218 |
290,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017067 |
30.3.2017 |
Posedenie - Ples učiteľov dňa 24.3.2017 |
Hotel LIPA Slovakia s.r.o. |
35880228 |
221,05 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21101370 |
28.5.2012 |
Poradca riaditeľa školy 2/2011 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
36,19 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21127011 |
28.5.2012 |
Poradca riaditeľa školy , Poradca riaditeľa školy 8/2011 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
75,19 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
83962877 |
28.5.2012 |
PORADCA 2012 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
24,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 47/2021 |
30.4.2021 |
Poplatok za využívanie aplikácií Vema V4 Cloud a poplatok za dátové prostredie 04/21 - 06/21 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
104,64 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 45/2021 |
30.4.2021 |
Poplatok za využívanie aplikácie Vema V4 Cloud a poplatok za dátove prostredie 01/21 - 03 /21 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
104,64 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
420190679 |
4.2.2019 |
Poplatok za seminár PAM 34.00 v Trenčíne dňa 28.1.2019 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 36/2021 |
30.4.2021 |
poplatok za poskytovanie služby mVL 10/20-02/21 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
10,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 80/2021 |
10.8.2021 |
poplatok za poskytovanie služby mVL 03-05/2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
6,12 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NKF 64/2021 |
30.6.2021 |
Poplatok za odborný webinár Tanec pre každého |
Pohronské osvetové stredisko |
35987189 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3210381818 |
12.2.2018 |
Poplatok za miestny komunálny odpad 1.1 - 31.12.2018 |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
633,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3210381817 |
11.4.2017 |
Poplatok za komunálny odpad na rok 2017 |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
633,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3210381819 |
18.2.2019 |
Poplatok za komunálny odpad na obdobie 1.1. - 31.12.2019 |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
633,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3210381814 |
29.1.2014 |
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2014 |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
633,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3210381811 |
28.5.2012 |
Poplatok za komunálne odpady 1.1. - 31 .12 .2011 |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
575,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8212081387 |
11.7.2018 |
Poplatok za internet za obdobie 1.7. - 31.7.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5786492944 |
8.7.2016 |
Poplatok za internet prístup za obdobie 1.6. - 30.6.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0793051438 |
10.2.2017 |
Poplatok za internet prístup na obdobie 1.1. - 31.1.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
Mesto Stará Turá
