Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 211300032 28.11.2013 Prečistenie kanalizácie SBDO Stará Turá 587974  54,97 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3109323 28.5.2012 Preblombovanie elektromera ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281  20,65 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 21520728 2.11.2015 Právny kuriér pre školy ročné predplatné na obdobie 1.11.2015 - 31.10.2016 RAABE, s.r.o. 35908718  119,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 4903482 28.5.2012 Právny kuriér pre školy 9/2011 - 6/2012 RAABE, s.r.o. 35908718  119,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 21214341 7.6.2012 Právny kuriér pre školy 1.9.2012 - 30.6.2013 RAABE, s.r.o. 35908718  119,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 05/2015 13.1.2015 Právna služba Advokácka kancelária Mgr. Karol Vlasák 36120928  255,29 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 09/2015 5.2.2015 Právna pomoc Advokácka kancelária Mgr. Karol Vlasák 36120928  15,74 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 21805471 20.3.2018 Právna ochrana zamestnancov školy RAABE, s.r.o. 35908718  15,00 EUR 
Detail Faktúra dobropis 190023 15.5.2019 Pravidelná údržba počítačov za obdobie marec, apríl 2019 EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  96,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 190038 15.9.2019 Pravidelná údržba počítačov za obdobie máj, jún 2019 EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  96,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180063 8.11.2018 Pravidelná údržba počítačov za obdobie 9,10/2018 a audit pre GDPR EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  295,92 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180080 15.1.2019 Pravidelná údržba počítačov za obdobie 11 a 12/2018 a servisné práce EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  255,94 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180042 5.9.2018 Pravidelná údržba počítačov za obdobie 1.7. - 31.8.2018 EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  96,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180030 11.7.2018 Pravidelná údržba počítačov za obdobie 1.5. - 30.6.2018 EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  96,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180006 6.3.2018 Pravidelná údržba počítačov za obdobie 1,2/2018 EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  96,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180015 10.5.2018 Pravidelná údržba počítačov na obdobie 1.3. - 30.4.2018 EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  96,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 190018 1.4.2019 Pravidelná údržba počítačov január - február 2019 EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  96,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 611 28.8.2020 Praktická aplikácia Sociálneho fondu a cestovných náhrad Regionálne vzdelávacie centrum, Trenčín   20,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20140068 31.3.2014 Pracovné oblečenie PRO-NIK, s.r.o. 46239308  182,90 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1306 11.7.2013 Práce vykonané v NŠ za 6/2013 a jarmoku Adam Kožela 47001909  205,00 EUR