| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21805471 |
20.3.2018 |
Právna ochrana zamestnancov školy |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
190023 |
15.5.2019 |
Pravidelná údržba počítačov za obdobie marec, apríl 2019 |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
190038 |
15.9.2019 |
Pravidelná údržba počítačov za obdobie máj, jún 2019 |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180063 |
8.11.2018 |
Pravidelná údržba počítačov za obdobie 9,10/2018 a audit pre GDPR |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
295,92 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180080 |
15.1.2019 |
Pravidelná údržba počítačov za obdobie 11 a 12/2018 a servisné práce |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
255,94 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180042 |
5.9.2018 |
Pravidelná údržba počítačov za obdobie 1.7. - 31.8.2018 |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180030 |
11.7.2018 |
Pravidelná údržba počítačov za obdobie 1.5. - 30.6.2018 |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180006 |
6.3.2018 |
Pravidelná údržba počítačov za obdobie 1,2/2018 |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180015 |
10.5.2018 |
Pravidelná údržba počítačov na obdobie 1.3. - 30.4.2018 |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
190018 |
1.4.2019 |
Pravidelná údržba počítačov január - február 2019 |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
611 |
28.8.2020 |
Praktická aplikácia Sociálneho fondu a cestovných náhrad |
Regionálne vzdelávacie centrum, Trenčín |
|
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20140068 |
31.3.2014 |
Pracovné oblečenie |
PRO-NIK, s.r.o. |
46239308 |
182,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1306 |
11.7.2013 |
Práce vykonané v NŠ za 6/2013 a jarmoku |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1403 |
5.3.2014 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu ZUŠ v mesiaci február 2014 |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1508 |
8.4.2015 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu za obdobie 3/2015 |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1418 |
7.11.2014 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu za mesiac október 2014 |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1405 |
7.4.2014 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu za mesiac marec 2014 |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1315 |
6.12.2013 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu za 9,10,11/2013 |
Adam Kožela |
47001909 |
615,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1505 |
3.3.2015 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu pre ZUŠ za obdobie 2/2015 |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1503 |
11.2.2015 |
Práce vykonané v nahrávacom štúdiu pre ZUŠ za obdobie 1/2015 |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
Mesto Stará Turá
