| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 101/2021 |
6.10.2021 |
Obal na husle a iné doplnky |
AUDIO PARTNER s.r.o. |
27114147 |
150,60 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
2018-ZO7488 |
14.5.2018 |
O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180194 |
5.6.2018 |
NTB HP 15-RA042NC 5 ks |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
1 845,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21232488 |
13.12.2012 |
Novela zákonníka práce účinná od 1.1.2013 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
22,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21114700 |
28.5.2012 |
Nové právo v školskej praxi, Poradca riaditeľa školy 6/2011 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
72,58 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21213488 |
28.5.2012 |
Nové právo v školskej praxi 5/2012 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
40,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21207974 |
28.5.2012 |
Nové právo v školskej praxi 3/12 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
39,35 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21102344 |
28.5.2012 |
Nové právo v školskej praxi 2/2011 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
39,38 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21133517 |
28.5.2012 |
Nové právo v školskej praxi 11/2011 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
40,35 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21201997 |
28.5.2012 |
Nové právo v školskej praxi 1/12 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
41,27 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21107431 |
28.5.2012 |
Nové právo v škol. praxi 4/2011, Poradca riaditeľa školy 4/2011 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
71,18 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 106/2021 |
6.10.2021 |
Noty |
Blesk Market s.r.o. |
64084841 |
41,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 117/2021 |
5.11.2021 |
Noty |
Blesk Market s.r.o. |
64084841 |
77,14 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
01 |
30.3.2017 |
Notový materiál |
LUDO KURUC |
|
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21292011 |
23.4.2013 |
Nedoplatok z vyúčtovania energií za rok 2012 |
TECHNOTUR s.r.o. |
36704482 |
107,49 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5720006117 |
1.2.2017 |
Návrh poistnej zmluvy - havarijné poistenie motorového vozidla NM 212 CU |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
465,99 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20000289 |
4.1.2021 |
nastavenie geometrie, stierače predné |
AUTO -Rs. PLAST, s.r.o. |
36830429 |
53,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
115/06/2017 |
28.6.2017 |
Následná revízna kontrola športového náradia v telocvični |
Ľudovít Gereg - Servis |
30483042 |
25,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82015 |
26.8.2015 |
Napojenie zvodov dažďovej vody u budovy ZUŠ Ul. SNP 293/31 do verejnej kanalizácie |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
2 650,82 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20150510 |
23.9.2015 |
Napojenie zvodov dažďovej vody do verejnej kanalizácie |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
2 650,82 EUR |
Mesto Stará Turá
