| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 157/2021 |
20.1.2022 |
licencia za užívanie inf.systému |
Senzio s.r.o. |
50178296 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20VF00037 |
7.5.2020 |
Licencia za užívanie inf. systému iZUŠ |
Senzlo s.r.o. |
50178296 |
936,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20VF00151 |
4.1.2021 |
Licencia za užívanie inf. systému iZUŠ |
Senzio s.r.o. |
50178296 |
936,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
9150002589 |
17.7.2015 |
Licencia programu na rok 2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
9130002690 |
3.9.2013 |
Licencia programu na rok 2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
96,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
9-12/2016 |
19.9.2016 |
Licencia programu iZUŠ na obdobie 1.9. - 31.12.2016 |
Senzio s.r.o. |
50178296 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
9140002522 |
24.9.2014 |
Licencia programu aSc Agenda na rok 2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
112036 |
28.5.2012 |
LCD 22" AOC e2243 Fws LED 1920x1080 |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
109,79 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6003681206 |
7.12.2016 |
Lavičky šatňové |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
3 290,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180552802 |
15.5.2018 |
Lavička šatňová |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
245,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
170452136 |
7.4.2017 |
Lavička šatňová |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
217,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142016 |
25.11.2016 |
Lavice |
Monika Vaňková |
|
720,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
13/17 |
3.3.2017 |
Ladenie pianin 2 ks |
Radek Charvát |
49441272 |
71,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
10/20 |
25.3.2020 |
Ladenie klavírov, pián a čembala |
Radek Charvát |
49441272 |
476,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4518 |
26.10.2018 |
Ladenie klavírov a pián |
Radek Charvát |
49441272 |
344,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
9/17 |
3.2.2017 |
Ladenie klavírov a pián |
Radek Charvát |
49441272 |
279,64 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 141/2021 |
5.11.2021 |
Ladenie klavira a piana |
Radek Charvát |
49441272 |
758,81 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
072021 |
10.9.2021 |
Kúpna zmluva a dohoda o splátkach |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
23052017 |
4.5.2017 |
Kroje pre deti 17 ks |
Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS |
30032946 |
1 246,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
14072013 |
12.7.2013 |
Kroje 2 ks |
Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS |
30032946 |
561,60 EUR |
