| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra zálohová |
14140984 |
5.9.2014 |
Kancelársky nábytok OSCAR C03 |
AR market s.r.o. |
44143265 |
182,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
14140829 |
6.8.2014 |
Kancelársky nábytok OSCAR 4 |
AR market s.r.o. |
44143265 |
16,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
201400369 |
18.8.2014 |
Kancelársky nábytok OSCAR 4 |
AR market s.r.o. |
44143265 |
708,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
14141497 |
10.12.2014 |
Kancelársky nábytok a stoličky |
AR market s.r.o. |
44143265 |
899,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9338 |
5.8.2014 |
Kancelársky nábytok |
AR market s.r.o. |
44143265 |
708,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
14/1172 |
23.12.2014 |
Kancelársky nábytok |
AR market s.r.o. |
44143265 |
899,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20140387 |
12.12.2014 |
Kancelárske stoličky 20 ks |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
740,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
181010938 |
16.10.2018 |
Kancelárske potreby - fixky 5 ks |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
2,94 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
17450 |
5.3.2013 |
Kancelárske potreby - 20ks papiera, 10ks pier, 7 ks pokladničných bločkov, 5ks spiniek, 12 ks... |
Macko Peter - Ľudoprint |
11772450 |
85,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112018 |
7.6.2018 |
Kancelárske potreby |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
150,78 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180610380 |
8.6.2018 |
Kancelárske potreby |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
150,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
172018 |
10.10.2018 |
Kancelárske potreby |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
126,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 21/2021 |
26.2.2021 |
kancelárske potreby |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
223,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62018 |
18.4.2018 |
Kancelárske a hygienické potreby |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
529,58 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180411023 |
25.4.2018 |
Kancelárske a hygienické potreby |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
512,86 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Dodatok č. 1 |
24.10.2018 |
K zmluve o dodávke plynu Z201843169_Z na obdobie 1.11.2018 - 30.10.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
8 099,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013109 |
20.12.2013 |
JVC RD EZ 216, Philips AZ 787/12, SP - U 110, rebrík |
ELEKTRO OLEŠ Emil |
30870500 |
318,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0112110365 |
4.12.2012 |
Jedálne kupóny 87 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
293,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0111117450 |
28.5.2012 |
Jedálne kupóny 79 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
267,37 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0113117202 |
6.12.2013 |
Jedálne kupóny 75 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
255,54 EUR |
Mesto Stará Turá
