| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8228084529 |
11.3.2019 |
Mail Klasik na obdobie 1.3. - 31.3.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8226039077 |
6.2.2019 |
Mail Klasik na obdobie 1.2 - 28.2.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8224012600 |
8.1.2019 |
Mail Klasik na obdobie 1.1. - 31.1.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8200038987 |
8.1.2018 |
Mail Klasik |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1172210472 |
6.12.2017 |
Listy - bianco 530 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
102,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2132201620 |
19.2.2013 |
List bianko s vodotlačou 350 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1192202399 |
12.4.2019 |
List bianco |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
26,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62019 |
11.4.2019 |
List bianco |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
20,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22014 |
20.1.2014 |
List bianco |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
43,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22013 |
18.1.2013 |
List bianco |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2202202885 |
4.6.2020 |
List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním, 400 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
101,23 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 1/2021 |
15.2.2021 |
List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
170,28 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2192202289 |
15.5.2019 |
List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1132201679 |
7.2.2013 |
List - bianco - s vodotlačou |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2172210917 |
14.12.2017 |
List - bianco 530 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
102,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162017 |
28.11.2017 |
Licencie programu ESET |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
18FV00047 |
7.3.2018 |
Licencia za užívanie informačného systému iZUŠ na obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018 |
Senzio s.r.o. |
50178296 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1900059 |
11.3.2019 |
Licencia za užívanie informačného systému iZUŠ na obdobie 1.1. - 31.12.2019 |
Senzio s.r.o. |
50178296 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1700022 |
25.4.2017 |
Licencia za užívanie informačného systému iZUŠ na obdobie 1.1. - 31.12.2017 |
Senzio s.r.o. |
50178296 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1600020 |
19.9.2016 |
Licencia za užívanie informačného systému iZUŠ 1.9. - 31.12.2016 |
Senzio s.r.o. |
50178296 |
240,00 EUR |
